| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
teste 02 |
10,00 |
23112929/11/23 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
teste 2 |
1,00 |
23112424/11/23 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
adiantamento teste |
10,00 |
23112424/11/23 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
teste ad alice |
1,00 |
23110707/11/23 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE RETÍFICA DE CÂMBIO DE VEÍCULO LINHA FIAT PREFIXO 341. |
300,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE RETÍFICA DE CÂMBIO DE VEÍCULO LINHA FIAT PREFIXO 341. |
840,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA DEZEMBRO 2022 |
1351,36 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA DEZEMBRO 2022 |
15275,54 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA DEZEMBRO 2022 |
137,48 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,02 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
112,55 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
62,21 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
852,35 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
445,04 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
3451,67 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
8088,22 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3904,87 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3262,81 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
1665,49 |
22123030/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Tributárias E Contributivas |
PAGAMENTO PASEP - DEZEMBRO/2022 (R$ 24.979.728,70) |
249797,29 |
22123030/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS VIA WIRELLES, PARA O SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AUDESP 2022000004963 - PERÍODO 14/12/2022 A 13/01/2023. |
1400,00 |
22123030/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA A ETA ANHUMAS E IBITIRUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PERÍODO DE 06/11/2022 A 05/12/2022 |
500,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS 6010, PARA MANUTENÇÃO NAS RODAS MOTORAS PARA REMOVER O LODO DO DECANTADOR 05. |
365,24 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE 4 TONELADAS DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ (CAP). - AUDESP 2022000002352 |
40400,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022100002388 |
2363,64 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
16320,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
360,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PLAFON DE LED DE EMBUTIR 18W PARA O AQUÁRIO MUNICIPAL |
2150,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AUDESP 2022000004550 |
1996,92 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E HELIOGRÁFICO, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004801. |
6973,35 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
22030,50 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21147,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000005442 |
8599,67 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESENGRAXANTES, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS - AUDESP 2022000005075. |
25760,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA VOLKSWAGEN - AUDESP 2022000003474 |
695,93 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT - AUDESP 2022000003474 |
1062,50 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 214E 4X2 SÉRIE 4, PREFIXO 252 |
2100,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C4X4, PREFIXO 338 |
1080,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEM 16.200 - PREFIXO 234 |
300,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM DO VEÍCULO IVECO TECTOR 170E21 - PREFIXO 427. |
1160,00 |
22123030/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
COTA PARTE MES DE DEZEMBRO 2022 |
147,39 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA. - AUDESP 2022000001696 |
5919,78 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA. - AUDESP 2022000001696 |
3755,17 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA. - AUDESP 2022000001696 |
1672,56 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS, PARA O DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA. |
4800,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, PARA COBERTURA DO GERADOR UTILIZADO NA ETA 02 LUIZ DE QUEIROZ. |
1626,60 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000000130 |
65181,60 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000000130 |
65359,80 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000000130 |
65795,40 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000000130 |
65637,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - ADESP 2022000002585. |
43605,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C", PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251 |
21750,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA FORD - AUDESP 2022000003474 |
1040,03 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA FORD - AUDESP 2022000003474 |
1383,99 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA FORD - AUDESP 2022000003474 |
254,81 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
52875,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000000130 |
57717,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM ELÉTRICA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO (ETL) CAPIM FINO. - AUDESP 2022000005374 |
32000,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA DEZEMBRO 2022 |
18153,80 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA DEZEMBRO 2022 |
31755,29 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA DEZEMBRO 2022 |
27734,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA DEZEMBRO 2022 |
19091,84 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA DEZEMBRO 2022 |
20294,10 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DOU) |
155,68 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA DEZEMBRO 2022 |
76783,53 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
REPARO EM EQUIPAMENTO MOTOR ACIONADOR, MANGOTE E SERRA CLIPER, PARA AS REGIONAIS. |
2954,00 |
22123030/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAL ELETRÔNICO, DURANTE O ANO DE 2022 - PERÍODO DE 26/11 A 25/12 |
27,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, AUDESP.2022000006001 |
280,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO GERAL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO, PARA O SETOR DE SEGURANÇA TÉCNICA - MEDICINA DO TRABALH0. |
918,40 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA E CERCA ELÉTRICA NO MURO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LOTO (ETL) CAPIM FINO - AUDESP 2022000004719 |
50246,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
1106,28 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,02 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,02 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,02 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,05 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,05 |
22123030/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001944 |
512,44 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LINHA PESADA, AUDESP 2022000001156. |
7589,39 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
394,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CÂMBIO DO VEÍCULO F 350, PREFIXO 260 |
678,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO EIXO TRASEIRO DA MONTANA CONQUEST, PREFIXO 360 |
350,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO GM D 20 CUSTOM S, PREFIXO 176 |
532,00 |
22123030/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO GM D 20 CUSTOM S, PREFIXO 176 |
240,00 |
22123030/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
COTA PARTE MES DE DEZEMBRO 2022 |
56644,56 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
924,63 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
150,32 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1700,28 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - NOVEMBRO/2022 |
72981,80 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941- NOVEMBRO/2022 |
74821,24 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - NOVEMBRO/2022 |
1139,41 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA - AUDESP 2021000003626 |
20746,00 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA LABORATORIAL DE VAZÃO E CONSUMO EM HIDRÔMETROS - AUDESP 2022000005710 |
1098,06 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA LABORATORIAL DE VAZÃO E CONSUMO EM HIDRÔMETROS - AUDESP 2022000005710 |
8918,91 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA LABORATORIAL DE VAZÃO E CONSUMO EM HIDRÔMETROS - AUDESP 2022000005710 |
8918,91 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA LABORATORIAL DE VAZÃO E CONSUMO EM HIDRÔMETROS - AUDESP 2022000005710 |
1381,00 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA LABORATORIAL DE VAZÃO E CONSUMO EM HIDRÔMETROS - AUDESP 2022000005710 |
2100,32 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
1668,32 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,02 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,02 |
22122929/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1083,41 |
22122929/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A DEZEMBRO E A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO 2022 |
8965,77 |
22122929/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - APOSENTADORIA DE JOSÉ MARIA SANGLADE MARCHIORI |
68268,80 |
22122828/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - AUDESP 2021200004958 - NOVEMBRO/2022 |
11744,43 |
22122828/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - APOSENTADORIA DE DENIVAL JOSÉ SANTIM |
59401,88 |
22122828/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - APOSENTADORIA DE REGINALDO FERREIRA VIEIRA |
16152,85 |
22122828/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE 200 TONELADAS DE CAL HIDRATADA (SACOS DE 20 KG) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP2022000002410. |
1086,00 |
22122828/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE 200 TONELADAS DE CAL HIDRATADA (SACOS DE 20 KG) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP2022000002410. |
27874,00 |
22122828/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
52875,00 |
22122828/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000000130 |
65696,40 |
22122828/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000000130 |
65597,40 |
22122828/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
31725,00 |
22122828/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA ISABELLA ALMEIDA SANTOS |
715,95 |
22122828/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA KAYLA ADRIELE SAMPAIO |
1498,19 |
22122828/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO SEMAE PELO PERÍODO DE 12 MESES. AUDESP 2022000004118. |
138,00 |
22122828/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), COM EQUIPAMENTO EM COMODATO POR 12 MESES - AUDESP 2022000002186 - NOVEMBRO/2022 |
23916,60 |
22122828/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTÁTEIS PELO PERÍODO DE 24 MESES, COM FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE FATURAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - AUDESP 2021000000906 - PERIODO 20/11 A 19/12/2022. |
52379,85 |
22122828/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS FATURAS MESES REF.12/2016 E 04/2017 DO IMÓVEL COM MATRÍCULA 136273 EM NOME DE VANESSA CRISTINA DE SOUZA TOT |
151,44 |
22122828/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - APOSENTADORIA DE CLAUDIA LILIAN MARCON |
5902,55 |
22122828/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA O VEÍCULO IVECO EUROCARGO 230E24, PREFIXO 384. |
230,00 |
22122727/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
2126,56 |
22122727/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO DE LENTE GRADUADA, PARA ATENDIMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE SANTARATO. EM CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE EPI |
210,00 |
22122727/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JS 200, PREFIXO 388 |
407,00 |
22122727/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PLACAS SEPARADORAS PARA RANDON RD 408 ADVANCED, PREFIXO 392 |
740,00 |
22122727/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000005030 |
137889,37 |
22122727/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000005030 |
46624,00 |
22122727/12/22 |
| Gabinete do Presidente |
Contrato de Gestão |
CONVÊNIO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA FUSP - MEDIÇÃO 15 |
159040,00 |
22122727/12/22 |
| Gabinete do Presidente |
Contrato de Gestão |
CONVÊNIO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA FUSP - MEDIÇÃO 14 |
159040,00 |
22122727/12/22 |
| Gabinete do Presidente |
Contrato de Gestão |
CONVÊNIO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA FUSP - MEDIÇÃO 13 |
159040,00 |
22122727/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE A DEZEMBRO/2022 ( APÓS 2003 - R$ 217.177,88). |
217177,88 |
22122727/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE DEZEMBRO/2022 - ATÉ 2003 ( R$ 193.263,76) APOSENTADOS (R$ 13.393,32) E PENSIONISTAS (R$ 2.810,66). |
193263,76 |
22122727/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE DEZEMBRO/2022 - ATÉ 2003 ( R$ 193.263,76) APOSENTADOS (R$ 13.393,32) E PENSIONISTAS (R$ 2.810,66). |
16203,98 |
22122727/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RETROESCAVADEIRA LINHA NEW HOLLAND LB90, PREFIXO 292 |
160,00 |
22122727/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RETROESCAVADEIRA LINHA NEW HOLLAND LB90, PREFIXO 292 |
940,00 |
22122727/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CAMINHÃO 13.180 VOLKSWAGEN, PREFIXO 255 |
190,00 |
22122727/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CAMINHÃO 13.180 VOLKSWAGEN, PREFIXO 255 |
724,00 |
22122727/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO GERAL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO, PARA O SETOR DE SEGURANÇA TÉCNICA - MEDICINA DO TRABALH0. |
722,40 |
22122727/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCAPAMENTO DO VEÍCULO GM MONTANA, PREFIXO 270. |
358,00 |
22122727/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCAPAMENTO DO VEÍCULO GM MONTANA, PREFIXO 270. |
100,00 |
22122727/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM - AUDESP 2022000003474 |
2092,63 |
22122727/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251. |
28720,00 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022. |
1565,44 |
22122626/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA - PREFIXO 335 |
570,00 |
22122626/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - AUDESP2022000003173. |
5584,54 |
22122626/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - AUDESP2022000003173. |
12851,77 |
22122626/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - AUDESP2022000003173. |
5177,61 |
22122626/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - AUDESP2022000003173. |
9294,53 |
22122626/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO - PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2022000004931) |
5088,00 |
22122626/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARA SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68, PARA OS VEÍCULOS PREF. 405, 406, 407 E 390. |
5058,12 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS DEZEMBRO 2022 |
1484,53 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS DEZEMBRO/2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
70,79 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS DEZEMBRO 2022 |
1173980,01 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS DEZEMBRO 2022 |
386879,88 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS DEZEMBRO 2022 |
63330,17 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS DEZEMBRO 2022 |
111415,80 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS DEZEMBRO 2022 |
24672,98 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS DEZEMBRO 2022 |
5450,00 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS DEZEMBRO 2022 - PENSÕES - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1951,45 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS DEZEMBRO 2022 - PENSÕES - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS |
1385,92 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000000130 |
65241,00 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 202200000130. |
65815,20 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 202200000130. |
55895,40 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 202200000130. |
56172,60 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 202200000130. |
65835,00 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
21745,50 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
22415,25 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202100002388 |
2363,64 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC).- ANHUMAS - AUDESP 2020000000131. |
6025,00 |
22122626/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM - AUDESP 2022000003474 |
530,64 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE AGREGADO RECICLADO (BICA CORRIDA) PARA PREENCHIMENTO DE VALAS - AUDESP 2022000004728 |
24800,00 |
22122626/12/22 |
| Gabinete do Presidente |
Serviços De Consultoria |
ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (REFERENTE AO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - PPP Nº 48/2012) - PRODUTO 11 - AUDESP 2021000005162. |
232200,00 |
22122626/12/22 |
| Gabinete do Presidente |
Serviços De Consultoria |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (REFERENTE AO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - PPP Nº 48/2012) - AUDESP 2021000005162 - PRODUTO 06 |
82000,00 |
22122626/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
VENCIMENTOS DEZEMBRO/2022 - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS |
13496,05 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS DEZEMBRO 2022 |
617325,46 |
22122626/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SETORES DO SEMAE. |
2870,00 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS PARA A EEAT CECAP - DIVERSOS - REGISTRO DE PREÇOS - AUDESP 2022000003509 |
6833,33 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022. |
1252,31 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022. |
367,25 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022. |
2224,29 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022. |
912,88 |
22122626/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022. |
1348,04 |
22122626/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25 MPA, PEDRA 01, PARA UTILIZAÇÃO NO RESERVATÓRIO MARECHAL COM A ADUTORA PAULICÉIA. |
1950,00 |
22122626/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO, PARA ANÁLISE DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI - AUDESP 2022000006018 |
12225,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE TURBIDIMETRO PORTÁTIL PARA TURBIDEZ DA ÁGUA - AUDESP 2022200002657. |
84950,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FRASCO ESTÉRIL PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE. |
3270,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 202200000130. |
55855,80 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 202200000130. |
65775,60 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 202200000130. |
50589,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 202200000130. |
65161,80 |
22122323/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MO/JCB 214E TRA/TR 214E, PREFIXO 315 |
352,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM - AUDESP 2022000003474 |
327,37 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO - PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2022000004931) |
954,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000005442 |
2749,99 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO - AUDESP2022100003163 |
6106,10 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
21389,25 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
21432,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA O ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004437 |
568,70 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS - RECEPCIONISTA. AUDESP 2022000003915 - NOVEMBRO/2022 |
8168,90 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS - RECEPCIONISTA. AUDESP 2022000003915. - NOVEMBRO/2022 |
1673,14 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS - PORTARIA. AUDESP 2022000003915 - NOVEMBRO/2022 |
136642,80 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS - PORTARIA. AUDESP 2022000003915 - NOVEMBRO/2022 |
27987,08 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM POR 28 MESES - AUDESP2022000004086 - NOVEMBRO/2022 |
5892,01 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM POR 28 MESES - AUDESP2022000004086 NOVEMBRO/2022 |
1206,80 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE TELEFONISTA NAS DEPENDÊNCIAS DO SEMAE, PARA PERÍODO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. AUDESP 2022000004411 - NOVEMBRO/2022 |
13261,64 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE TELEFONISTA NAS DEPENDÊNCIAS DO SEMAE, PARA PERÍODO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. AUDESP2022000004411 - NOVEMBRO/2022 |
2716,24 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS, CAIXAS DE PASSAGENS E DE SUCÇÃO - AUDESP 2022000004172. |
9530,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS PARA CONTRATAÇÕES DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO EM DUAS TURMAS EAD, NOS DIAS 17 A 21/10, E 17 A 16/12, PARA OS SERVIDORES DA DIVISÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (AUDESP 2022000005421) |
5266,80 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
REPARO EM EQUIPAMENTO CORTADORA DE CONCRETO E SERRA CLIPER UTILIZADO EM REPAROS DE REDES DAS REGIONAIS CENTRO. |
1612,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇAS DOS SILOS DE CAL LOCALIZADAS NAS ETA's CAPIM FINO E LUIZ DE QUEIROZ |
5580,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM BALANÇA RODOVIÁRIA DA ETA CAPIM FINO. |
5200,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VOLKSWAGEN VW/KOMBI LOTAÇÃO, PREFIXO 308 |
235,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VOLKSWAGEN VW/KOMBI LOTAÇÃO, PREFIXO 308 |
180,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERPRO PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL - AUDESP 2019000005736. - DEZEMBRO/2022 |
689,06 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133.- AUDESP 2022000004749 - PARTE 01/04 DA FASE 02 |
82500,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
737,52 |
22122323/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
1124,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA ETA CAPIM FINO. |
3414,00 |
22122323/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2022. |
630,00 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
973,29 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO ANDRE CHIARINI MONTEIRO À CORDEIRÓPOLIS/SP, NO DIA 28/12/2022, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES E ENSAIOS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS, NA EMPRESA MULTISTEEL BOMBAS HIDRÁULIDAS EIRELI. |
62,24 |
22122222/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO DE JOSÉ HENRIQUE SOUZA ARRUDA |
2576,31 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - CONECTORES, CABOS E TERMINAIS, PARA ADEQUAÇÕES NA CABINA DE FORÇA DA EEAT DA ETA MARECHAL - AUDESP 2022000005408. |
39240,00 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESENGRAXANTES, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS - AUDESP 2022000005075. |
57927,00 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AUDESP 2022000004550 |
11404,73 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AUDESP 2022000004550 |
19489,14 |
22122222/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA CAMINHÃO PIPA IVECO, PREFIXO 384. |
1690,00 |
22122222/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA GM - AUDESP 2022000003474 |
501,47 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO LUANA FERREIRA DE SOUZA. |
2058,05 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO RENATA ORTOLANI BARBOSA |
1955,66 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO RICARDO SILVA CORREA MIRANDA |
2058,05 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO FELIPE DE MORAES RIGO |
1632,58 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO CARLA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
1660,30 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL SALERE BRANDINI |
1491,44 |
22122222/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÓPRIOS DO SEMAE, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 2021200004841) - AGOSTO/2022 |
39826,67 |
22122222/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÓPRIOS DO SEMAE, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 2021200004841) - AGOSTO/2022 |
8157,27 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIOS DO SEMAE - PELO PERIODO DE 36 MESES - AUDESP 2022000003100 - NOVEMBRO/2022 |
9881,94 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIOS DO SEMAE - PELO PERIODO DE 36 MESES - AUDESP 2022000003100 - NOVEMBRO/2022 |
66132,96 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CIEE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ESTAGIÁRIO THIAGO FRASSETTO FERREIRA |
55,00 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CURSO DE INSTALAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA, PARA ENCANADORES E AUXILIARES DE OFÍCIO LOTADOS NAS REGIONAIS - AUDESP 2022000005320 |
28800,00 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA - AUDESP 2021000003626 |
41998,00 |
22122222/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUÁRIOS E LAGOS ORNAMENTAIS - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2019000003981 - 18/11 A 17/12/2022 |
9890,00 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,05 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,02 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22,21 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,02 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,02 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,02 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22,21 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
2186,08 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,02 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1171,53 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,02 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
74,05 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO EVERSON APARECIDO BOTAO À CORDEIRÓPOLIS/SP, NO DIA 28/12/2022, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES E ENSAIOS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS, NA EMPRESA MULTISTEEL BOMBAS HIDRÁULIDAS EIREL |
51,86 |
22122222/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA PEREIRA À CAMPINAS/SP, NO DIA 19/12/2022, PARA ENTREGA DE MEDIDORES NA SANASA. |
51,86 |
22122121/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP - AUDESP 2022000003474 |
312,09 |
22122121/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT - AUDESP 2022000003474 |
1747,10 |
22122121/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP - AUDESP 2022000003474 |
1470,83 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO. |
2969,80 |
22122121/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO 80W90 GL5 PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DIESEL DA FROTA DO SEMAE |
1920,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE INDUSTRIAL PARA EQUIPAMENTO WALTER BIO-CIRCLE MAXI 630A |
3047,92 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RETANGULARES DE POLYPLEAT, PARA UTILIZAÇÃO NO SILO DE CAL. |
3600,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA FORD - AUDESP 2022000003474. |
1204,60 |
22122121/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA FORD - AUDESP 2022000003474. |
1040,03 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
5314,27 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
2117,25 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESENGRAXANTES, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS |
122,85 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA POLIETILENO (PEAD), PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO. |
3670,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022100003163 |
32447,15 |
22122121/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA VOLKSWAGEN - AUDESP 2022000003474 |
669,73 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 202200000130. |
50509,80 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O POLO DE SANTA TEREZINHA - AUDESP 202000000307 - PERÍODO DE 27/11/2022 A 26/12/2022. |
4700,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO, 790 - BAIRRO PAULISTA, PARA O POLO PAULISTA- PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP202100000001419 - DEZEMBRO/2022 |
2000,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO, 790 - BAIRRO PAULISTA, PARA O POLO PAULISTA- PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP202100000001419 - DEZEMBRO/2022 |
1000,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA POR 12 MESES. AUDESP 2022000003645 - 2ª MEDIÇÃO - NOVEMBRO/2022 |
160541,68 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINA) DE ÁREAS VERDES EM IMÓVEIS PERTENCENTES AO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2020190007253 - NOVEMBRO/2022 |
29683,75 |
22122121/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LEVES, AUDESP 2022000001156. |
212,58 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS, CAIXAS DE PASSAGENS E DE SUCÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS - N.F 2800 (PREFEITURA DE PIRACICABA Nº N.F 88) - AUDESP 2022000004172. |
37360,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL E SOLUÇÃO CALL CENTER DAS ETAS I E II E CAPIM FINO, DMIEM POR UM PERÍODO DE 12 MESES - NOVEMBRO/2022 |
280,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOGOTIPO DO SEMAE, CONF. REQUISIÇÃO 2022/2009 - MUSEU DA ÁGUA - AUDESP 2022000004680 |
13730,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS, TESOURARIA E DÍVIDA ATIVA DOS EXERCÍCIOS 2020 E 2021. |
3350,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E TESTE HIDROSTATICO EM CILINDROS DE CLORO, PARA A DIVISÃO DE TRATAMENTO PIRACICABA (LUIZ DE QUEIROZ) - AUDESP 2022000003912. |
45000,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS PARA O SETOR DE OPERAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS - AUDESP 20222000003509 |
32666,66 |
22122121/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ESCRITÓRIO PARA TODO O SEMAE - AUDESP 2022000005865 |
10800,00 |
22122121/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL - POR 24 MESES - AUDESP 2021000000002 - 15/11 A 14/12/22 |
15900,00 |
22122121/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - AUDESP 2018000000039 - PERIODO 16/10 A 15/11/2022 |
7350,00 |
22122121/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONTATADOR DE POTENCIA, PARA PAINEL ELÉTRICO DA EEAT UNIFICADA-PAULICÉIA. |
3550,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
645,33 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PROJETIL TIPO PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA O DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - AUDESP 2022000004720. |
67039,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AUDESP 2022000004550. |
15799,78 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL PARA CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, AUDESP 2021000004566 |
1584,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA APLICADORA DO DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO DE ÁGUA (OB DUPLA VEDAÇÃO), PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO. |
2950,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C", PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251 |
22200,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
42300,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA VOLKSWAGEN - AUDESP 2022000003474 |
642,19 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCÊS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES - AUDESP 2021000004674 |
11830,85 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA CAFÉ DA MANHÃ DE SERVIDORES - AUDESP 2021000004566 |
919,20 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
21460,50 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
21774,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
22967,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR DA FROTA DO SEMAE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. AUDESP 2022000004681. |
2890,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS) POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 CÓPIAS MENSAIS - AUDESP 2020000000831. PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2022. |
4513,60 |
22122020/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO MECÂNICA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA EM CAMINHÃO DA LINHA IVECO, PREFIXO 384. |
915,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTADORA DE PISO PARA A REGIONAL PAULICEIA |
550,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTADORA DE PISO PARA A REGIONAL PAULICEIA |
430,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - PORTARIA E MANUTENÇÃO - AUDESP 2020000002340 - NOVEMBRO/2022 |
789,07 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - LEITURA E FISCALIZAÇÃO - AUDESP 2020000002340 - NOVEMBRO/2022 |
249,10 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
9834,41 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1621,03 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
309,53 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
947,12 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1153,77 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
781,26 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1353,70 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
435,42 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
4009,29 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
12500,37 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
4041,89 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
90,34 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
84,41 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1200,41 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,02 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,02 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2021000001525 - PERIODO 12/11 A 11/12/2022 |
570,35 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - REAJUSTE - AUDESP 2021000001525 -PERIODO 12/11 A 11/12/2022 |
1070,58 |
22122020/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
23,36 |
22122020/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA OS COMANDOS DAS MESAS DA ETA 01/02 LUIZ DE QUEIROZ - AUDESP 2022000005866. |
9073,00 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
368,76 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
1382,85 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
737,52 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
368,76 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
1198,47 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000002075 |
15320,22 |
22122020/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - DEZEMBRO/2022. |
402,66 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
38,41 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - DEZEMBRO/2022. |
289,57 |
22121919/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA ERICA PINAZZA À CAMPINAS/SP, NO DIA 19/12/2022, PARA ENTREGA DE MEDIDORES NA SANASA |
62,24 |
22121919/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA À CAMPINAS/SP, NO DIA 19/12/2022, PARA ENTREGA DE MEDIDORES NA SANASA. |
51,86 |
22121919/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO GUILHERME DA SILVA BUENO À AMERICANA/SP, NO DIA 15/12/2022 PARA O WORKSHOP ARES-PCJ. |
62,24 |
22121919/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 202200000130. |
65122,20 |
22121919/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
55796,40 |
22121919/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
65696,40 |
22121919/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
65399,40 |
22121919/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
58053,60 |
22121919/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
65914,20 |
22121919/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Material De Consumo |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL - DEZEMBRO/2022 |
650,00 |
22121919/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
COTA PARTE MES DE NOVEMBRO 2022 - AJUSTE DCTF WEB |
0,01 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
64,11 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
72,50 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
66,74 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
95,89 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
132,94 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
38,41 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
104,04 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
84,32 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
91,33 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
136,37 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
7832,96 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
89,56 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
89,56 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
99,24 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
74,06 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
77,76 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
38,41 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
103,49 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
94,67 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
120,29 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
116,12 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
120,19 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
90,62 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
138,43 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
108,83 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
88,66 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
103,19 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
111,10 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
38,41 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
128,42 |
22121919/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - DEZEMBRO/2022. |
536,88 |
22121919/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO RAMON LUIZ ROCHA BARBOSA À AMERICANA/SP, NO DIA 15/12/2022, PARA WORKSHOP - RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 460/2022. |
62,24 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,02 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO JOAO BATISTA PEREIRA À AMERICANA/SP, NO DIA 15/12/2022, PARA ACADEMIA ARES-PCJ WORKSHOP. |
51,86 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRO ANDRE CHIARINI MONTEIRO À ITAPIRA/SP, NO DIA 16/12/2022, PARA INSPEÇÃO EM PEÇAS DE BOMBAS NA EMPRESA IMBIL. |
62,24 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2022000001696 |
5541,58 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2022000001696 |
3349,65 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2022000001696 |
2462,24 |
22121616/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAL PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM - AUDESP 2022000003474. |
486,95 |
22121616/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAL PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM - AUDESP 2022000003474. |
3708,03 |
22121616/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAL PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM - AUDESP 2022000003474. |
147,20 |
22121616/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT - AUDESP 2022000003474. |
234,91 |
22121616/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT - AUDESP 2022000003474 |
270,11 |
22121616/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
COTA PARTE REFERENTE AO 13º SALARIO 2022 |
44761,40 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000002075. |
403261,58 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
1557716,15 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
65350,42 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22207,41 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
18551,20 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
55865,13 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
58463,07 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
99978,40 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
200928,42 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
76245,00 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
390870,31 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
183755,61 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
86342,37 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
28952,03 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
367934,70 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
57483,90 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
17136,46 |
22121616/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO, PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS - MEDIÇÃO 4 DE 7 AUDESP 2022000003227 - OUTUBRO/2022 |
645289,94 |
22121616/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO, PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS - MEDIÇÃO 4 DE 7 AUDESP 2022000003227 - OUTUBRO/2022 |
34452,21 |
22121616/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO, PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS - MEDIÇÃO 4 DE 7 AUDESP 2022000003227 - OUTUBRO/2022 |
6890,44 |
22121616/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO, PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS - MEDIÇÃO 4 DE 7 AUDESP 2022000003227 - OUTUBRO/2022 |
2411,65 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - DIFERENÇA DE REAJUSTE 2022 - AUDESP 2019000004365. |
109,88 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - DIFERENÇA DE REAJUSTE 2022 - AUDESP 2019000004365. |
230,94 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER JURÍDICO A SER APRESENTADO EM PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº 92/2019/SEC7 INSTAURADO PELO CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMERCIO BRASIL CANADÁ - AUDESP 2022000004898. |
200000,00 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (TREINAMENTO) - MODELO PPP/CONCESSÃO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DANIELLE SANTIM, JOÃO MARCONATO, JOÃO VITOR ROESNER E MARCELO MANTOVANI. |
3750,00 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
553,14 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
829,71 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
180,00 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22121616/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS CONTENSIOSAS E ADMINISTRATIVAS DO DIREITO PÚBLICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERANTE AO TCESP, POR 12 MESES - PERÍODO NOVEMBRO/2022 - (AUDESP 2022000000690) |
13000,00 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,02 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
74,05 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1242,61 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1762,49 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,02 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
2317,89 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
378,67 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
546,51 |
22121616/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE MESA/PAREDE, PARA O SETOR DE TRANSPORTE, HIDROMETRIA E PITOIMETRIA. |
1098,00 |
22121616/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO EVERSON APARECIDO BOTAO À ITAPIRA/SP, NO DIA 16/12/2022, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA INSPEÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS, NA EMPRESA IMBIL. |
51,86 |
22121616/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2022. |
187,11 |
22121414/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO POR 24 MESES - AUDESP 2020191007391 - PERIODO 27/10 A 26/11/2022. |
34025,82 |
22121414/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar |
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL AO SENHOR FÁBIO RODRIGUES DE CAMARGO, INSCRITO NO CPF167.905.798-77, FILHO DO SERVIDOR APOSENTADO SR. LUIZ RODRIGUES DE CAMARGO, FALECIDO EM 15/11/2022. |
3654,51 |
22121414/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO DE JOSÉ MARIO FERNANDES JUNIOR |
4519,88 |
22121414/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO DE DARCY LAZARO GANZELLA JUNIOR |
10285,91 |
22121414/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO DE HYAGO RODRIGUES BORGES |
4823,49 |
22121414/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202100002388 |
2363,64 |
22121414/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202100002388 |
2363,64 |
22121414/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC).- ANHUMAS - AUDESP 2020000000131. |
6025,00 |
22121414/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22121414/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS REALIZADOS FORA E ALÉM DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2022 - AUDESP 2022210005183. |
510,00 |
22121414/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA IVECO - AUDESP 2022000003474 |
706,90 |
22121414/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICA - 2022. |
33,14 |
22121414/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO AIT:43 358411 DO VEÍCULO PREFIXO 302, PLACA: DKI 0893, CONDUZIDO PLELO SERVIDOR RUDNEI DE SOUZA NF: 1801-9. |
234,78 |
22121414/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL - DEZEMBRO/2022 |
1500,00 |
22121414/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022/2023 POR 12 MESES - AUDESP 2022000005934. |
5612,00 |
22121414/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE (E-mail e Migração de Dados), PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2021000005381 - PARCELA 10/12. |
4160,00 |
22121414/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2022. |
388,36 |
22121414/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA RENATA ANGELICA FREIRE FERNANDES DA SILVA À AMERICANA/SP, NO DIA 15/12/2022, PARA WORKSHOP - RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 460/2022 |
62,24 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE 13º SALARIO 2022 - (ATÉ 2003 - R$ 192.503,11) - (R$ 13.393,32 APOSENTADOS E R$ 2.810,66 PENSIONISTAS) |
16203,98 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO DEZEMBRO-2022 |
835576,83 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO DEZEMBRO-2022 |
12516,36 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
1746,51 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2022 |
207897,18 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2022 |
1433995,83 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
ADIANTAMENTO DEZEMBRO - 2022 - PENSÕES - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1300,97 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
ADIANTAMENTO DEZEMBRO - 2022 - PENSÕES - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS |
923,95 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 2022 - PENSÕES - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1676,17 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 2022 - PENSÕES - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS |
1190,42 |
22121313/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
140,00 |
22121313/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
65973,60 |
22121313/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
66270,60 |
22121313/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
61479,00 |
22121313/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
65617,20 |
22121313/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DO MODELO RD406ADV TB, PREFIXOS 449, 450 E 451. |
379,02 |
22121313/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FITA PARA REPARO EM TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA PARA O SETOR DE OPERAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS |
1689,81 |
22121313/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAL PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM - AUDESP 2022000003474. |
367,96 |
22121313/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT - AUDESP 2022000003474. |
606,53 |
22121313/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 - AUDESP 2022210005708 |
1165,00 |
22121313/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BRUNIMENTO DE CAMISA DE BRONZE E CONFECÇÃO DE CABEÇOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO PARA CILINDRO HIDRÁULICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CAPIM FINO (ETA3). |
1830,00 |
22121313/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LEVES, AUDESP 2022000001156. |
3112,44 |
22121313/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LEVES, AUDESP 2022000001156. |
1056,28 |
22121313/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LEVES, AUDESP 2022000001156. |
6230,77 |
22121313/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2021200004740 - PERIODO 05/11 A 04/12/2022. |
81880,80 |
22121313/12/22 |
| Departamento de Obras Hidráulicas |
Contrato De Ppp, Exceto Subvenções Econômicas, Aporte E Fundo Garantidor |
PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 125ª MEDIÇÃO - NOVEMBRO/2022 |
9260185,69 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. |
1146,31 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. |
470,46 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE A 13º SALÁRIO 2022 - APÓS 2003 - R$ 193.604,97 |
193604,97 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE 13º SALARIO 2022 - (ATÉ 2003 - R$ 192.503,11) - (R$ 13.393,32 APOSENTADOS E R$ 2.810,66 PENSIONISTAS) |
192503,11 |
22121313/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO DEZEMBRO-2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
1795,71 |
22121313/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - BOTINA, LUVA E ÓCULOS, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000005037. |
7032,00 |
22121212/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - INTEGRADOR DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO - POR 12 MESES - AUDESP2022000003505 - REFERENCIA - NOVEMBRO/2022 - PARCELA 04/12. |
5693,50 |
22121212/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO QUE SERÁ DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000005495 |
17500,00 |
22121212/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - AUDESP2022000003173. |
13982,74 |
22121212/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO, PELO PERÍODO DE 06 MESES |
110,00 |
22121212/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C", PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251 |
22250,00 |
22121212/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
65914,20 |
22121212/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22121212/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Passagens E Despesas Com Locomoção |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEDÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS DO SEMAE - DEZEMBRO/2022 |
400,00 |
22121212/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA: EGI7062, PREFIXO 313. CONDUZIDO PELO SERVIDOR ANDRÉ LUIS DIAS DE OLIVEIRA NF: 1808-4 |
104,12 |
22121212/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA: EHE1808, PREFIXO 368. CONDUZIDO PELO SERVIDOR GUILHERME TORRES DA SILVA 2478-9. |
104,12 |
22121212/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
29206,60 |
22121212/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
2648,27 |
22121212/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL PARA 2023, E PARA O RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES RELACIONADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS DA AUTARQUIA, EM NOME DOS ASSESSORES JURÍDICOS: DANIELLE P.S.SANTIM, MARCELO MANTOVANI, BRUNA C.S.PEZAN, IZILDINHA MESQUITA, E DA EX - PROCURADORA OLIVIA P DE BRITO, TENDO EM VISTA QUE O SEMAE AINDA RECEBE INTIMAÇÕES NESTE LOGIN . |
876,00 |
22121212/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL PARA 2023, E PARA O RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES RELACIONADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS DA AUTARQUIA, EM NOME DOS ASSESSORES JURÍDICOS: DANIELLE P.S.SANTIM, MARCELO MANTOVANI, BRUNA C.S.PEZAN, IZILDINHA MESQUITA, E DA EX - PROCURADORA OLIVIA P DE BRITO, TENDO EM VISTA QUE O SEMAE AINDA RECEBE INTIMAÇÕES NESTE LOGIN . |
824,40 |
22121212/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL PARA 2023, E PARA O RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES RELACIONADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS DA AUTARQUIA, EM NOME DOS ASSESSORES JURÍDICOS: DANIELLE P.S.SANTIM, MARCELO MANTOVANI, BRUNA C.S.PEZAN, IZILDINHA MESQUITA, E DA EX - PROCURADORA OLIVIA P DE BRITO, TENDO EM VISTA QUE O SEMAE AINDA RECEBE INTIMAÇÕES NESTE LOGIN . |
824,40 |
22121212/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL PARA 2023, E PARA O RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES RELACIONADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS DA AUTARQUIA, EM NOME DOS ASSESSORES JURÍDICOS: DANIELLE P.S.SANTIM, MARCELO MANTOVANI, BRUNA C.S.PEZAN, IZILDINHA MESQUITA, E DA EX - PROCURADORA OLIVIA P DE BRITO, TENDO EM VISTA QUE O SEMAE AINDA RECEBE INTIMAÇÕES NESTE LOGIN . |
824,40 |
22121212/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL PARA 2023, E PARA O RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES RELACIONADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS DA AUTARQUIA, EM NOME DOS ASSESSORES JURÍDICOS: DANIELLE P.S.SANTIM, MARCELO MANTOVANI, BRUNA C.S.PEZAN, IZILDINHA MESQUITA, E DA EX - PROCURADORA OLIVIA P DE BRITO, TENDO EM VISTA QUE O SEMAE AINDA RECEBE INTIMAÇÕES NESTE LOGIN . |
824,40 |
22121212/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAL ELETRÔNICO, DURANTE O ANO DE 2022 - PERIODO 26/10 A 25/11/2022. |
27,00 |
22121212/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX, PREFIXO 336 |
200,00 |
22121212/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX, PREFIXO 336 |
1050,00 |
22121212/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, TARIFADOR E GRAVADOR PELO PERIODO DE 48 MESES - AUDESP 2022000002869 - PERÍODO 01/11 A 30/11/2022 |
13847,91 |
22121212/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS VIA WIRELLES, PARA O SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AUDESP 2022000004963 - PERÍODO 14/11 A 13/12/2022. |
1400,00 |
22121212/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 07/12 |
378,00 |
22121212/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 07/12 |
81,00 |
22121212/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 07/12 |
81,00 |
22121212/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP REMOTO POR 06 MESES - AUDESP 2022000004732 NOVEMBRO/2022 - PARCELA 03/06. |
2050,00 |
22121212/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR 06 MESES - AUDESP 2022000004733 - NOVEMBRO/2022 - PARCELA 03/06 |
204,00 |
22121212/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR 06 MESES - AUDESP 2022000004733 - NOVEMBRO/2022 - PARCELA 03/06 |
952,00 |
22121212/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR 06 MESES - AUDESP 2022000004733 - NOVEMBRO/2022 - PARCELA 03/06 |
204,00 |
22121212/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2020100002534 - PERIODO 02/11 A 01/12/2022. |
6336,53 |
22121212/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000002075 |
16313,64 |
22121212/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO WELLINGTON DOS SANTOS BENEVIDES À CAMPINAS/SP, NO DIA 05/12/2022, PARA VISITA TÉCNICA NA SANASA. |
51,86 |
22120707/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA A ETA ANHUMAS E IBITIRUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REF. 06/10 A 05/11/2022 |
500,00 |
22120707/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ORLANDO MARINO DE TOLEDO |
6859,65 |
22120707/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22120707/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
22144,50 |
22120707/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
220,00 |
22120707/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000002075 |
73999,50 |
22120707/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR DA FROTA DO SEMAE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. AUDESP 2022000004681. |
78,00 |
22120707/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR DA FROTA DO SEMAE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. AUDESP 2022000004681. |
10867,95 |
22120707/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIGA DE COBRE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP2022000004758. |
139040,00 |
22120707/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS PARA ALMOXARIFADO. |
537,60 |
22120707/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL ISO VG 150, SEM DETERGENTE PARA LUBRIFICAÇÃO - BALDE DE 20 LITROS QUE SERÁ DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO |
990,00 |
22120707/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
57717,00 |
22120707/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
58588,20 |
22120707/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
57459,60 |
22120707/12/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
74025,00 |
22120707/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Serviços De Consultoria |
ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001508 - REFERENTE AOS MESES 09/10 DE 2022. |
41,85 |
22120707/12/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELÉTRICO POR TELEMETRIA, EM CABINAS E ENTRADAS DE FORÇA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006899 - PARCELA 10/12 - NEVMBRO/2022 |
3806,04 |
22120707/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA: DKI0871, PREFIXO 304. CONDUZIDO PELO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO COELHO PRATES NF: 1352-6 |
104,13 |
22120707/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - PARA JANEIRO 2023 |
4023,07 |
22120707/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
35,04 |
22120707/12/22 |
| Departamento de Finanças |
Serviços De Consultoria |
ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001508 CORRESPONDENTE AOS MESES 09/10 DE 2022 |
2748,15 |
22120707/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS POR 12 MESES - AUDESP 2022000004716 - PERÍODO 20/10 A 19/11/2022. |
1433,00 |
22120707/12/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR POR 12 MESES - AUDESP 2022000002329 - PERÍODO 19/11 A 18/12/2022 |
1399,00 |
22120707/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ISMAEL MARTINS |
3343,23 |
22120707/12/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE COTA PARTE DO SEMAE (1/2) DOS HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1009032-22.2020.8.26.0451, REQUERENTE ENGENHO DA COMIDA ÁRABE LTDA. |
3429,65 |
22120606/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
206,94 |
22120606/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
6256,38 |
22120606/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
76,12 |
22120606/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
2043,41 |
22120606/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA (AUDESP 2022000001156) |
539,50 |
22120606/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 - DEZEMBRO/2022 (PARCELA 158/180) |
135605,14 |
22120606/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LINHA PESADA, AUDESP 2022000001156. |
756,00 |
22120606/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Tributárias E Contributivas |
PAGAMENTO PASEP - NOVEMBRO/2022 (R$ 24.622.827,71) |
246228,28 |
22120606/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DA SRA. CAROLINE F. PEREIRA. DEPÓSITO NA C/C Nº 21873-9, AG Nº 9098, BANCO ITAÚ (341) DE TITULARIDADE DO ADVOGADO DR. VINICIUS ANDRIONI, CONFORME CLÁUSULA 2ª DO TERMO 060/22 - PROCESSO 5213/2021. |
23000,00 |
22120606/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A DEZEMBRO/2022 |
92211,97 |
22120606/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 0218.957-70 - PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 161/240 - REF. A DEZEMBRO/2022 |
66843,42 |
22120606/12/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD DEZEMBRO/2022 (PARCELA 161/180) |
3559,86 |
22120606/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LINHA PESADA, AUDESP 2022000001156. |
8287,75 |
22120606/12/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - DEZEMBRO/2022. |
2938,38 |
22120505/12/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
COBRANÇA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - PARCELA 10/10 - DEZEMBRO/2022 |
1635,00 |
22120505/12/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. DEZEMBRO/2022 |
17494,00 |
22120505/12/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO PARCELA 07/07 - DEZEMBRO/2022 |
0,00 |
22120505/12/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MERCEDES CDZ 0585 |
635,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DA LINHA FORD - D20 CUSTOM S, PREFIXO 176 |
400,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR DA ETA 01/02 LUIZ DE QUEIROZ. |
600,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
8427,55 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
1463,72 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,57 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
4030,34 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3456,91 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,57 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,28 |
22113030/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - AUDESP 2021200004958 - OUTUBRO/2022 |
11744,43 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO PEREIRA CEZARIO À CAMPINAS/SP, NO DIA 05/12/2022, PARA VISITA TÉCNICA NA SANASA. |
62,24 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA DEBORA TEIXIERA OLIVEIRA À CAMPINAS/SP, NO DIA 05/12/2022, PARA VISITA TÉCNICA NA SANASA. |
62,24 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA ALINE DE CAMARGO CASTILHO À CAMPINAS/SP, NO DIA 05/12/2022, PARA VISITA TÉCNICA NA SANASA. |
51,86 |
22113030/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO APOSENTADORIA DE VALDIR BARBOZA |
41823,44 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E HELIOGRÁFICO, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004801. |
3566,30 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E HELIOGRÁFICO, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004801. |
1550,40 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PARA ESTOQUE DO ALOMOXARIFADO. AUDESP 2022000002414. |
113655,66 |
22113030/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND CP II E-32, EM SACOS DE 50KG E CIMENTO CP V ARI NBR 5733, EM SACOS DE 40 KG PARA USO NAS OBRAS GERAIS DA DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL |
1986,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE VOLUTAS PARA BOMBAS DE FERRO FUNDIDO A 48 CL 30, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIO E ÁGUA TRATADA BALBO - AUDESP |
11179,91 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
52875,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
39629,25 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
43049,25 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ANÁLISE DE CLORO DAS ETAS - AUDESP 2022000002996 |
1889,46 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E HELIOGRÁFICO, SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004801. |
1427,25 |
22113030/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAL PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA MERCEDES BENZ - AUDESP 2022000003474 |
2218,11 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK) PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE, COM PARTICIPAÇÃO DE 10 PESSOAS, DIA 9 E 23/11, AUDESP 2022000000373. |
241,62 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
(COFFE BREAK) AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES NO MUSEU DAGUA,DIAS 10 A 23 DE NOVEMBRO, PARA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, AUDESP 2022000000373. |
1595,74 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CONJUNTOS DE ATUADORES ELÉTRICO DO INFLUENTE DO FILTRO 15 AO 18 DA ETA 03/ CAPIM FINO |
1975,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS E PRÉ-FILTROS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA QUE ESTÃO INSTALADOS EM VÁRIAS UNIDADES DO SEMAE |
3558,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS ELÁSTICOS PARA ACOPLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÕES DE ÁGUA BRUTA |
2592,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251. |
29975,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MO/JCB 214E TRA/TR. 214 E, PREFIXO 315 |
1089,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT PREFIXOS 286 E 346 |
1080,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,28 |
22113030/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX, PLACA: DKI0771, PREFIXO 284. CONDUZIDO PELO SERVIDOR JAIME BARBOSA NF: 1805-1 |
104,13 |
22113030/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MONTANA CONQUEST, PLACA: DMN7151, PREFIXO 269. CONDUZIDO PELO SERVIDOR MARCOS ROBERTO FORTI NF: 2486-6 |
234,78 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
58,89 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,28 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1349,64 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
468,26 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
4221,22 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
129,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,28 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1528,63 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
152,12 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE FORÇA - AUDESP 2022100003389 |
52500,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133.- AUDESP 2022000004749 - FASE 1 |
48600,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2022 |
1374,76 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2022 |
147,28 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2022 |
17129,70 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2022 |
29429,12 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2022 |
28253,33 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2022 |
11916,06 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2022 |
8484,20 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2022 |
78900,39 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2022 |
20549,16 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2022 |
15512,98 |
22113030/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MERCEDES CDZ 0585 |
550,00 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE TELEFONISTA NAS DEPENDÊNCIAS DO SEMAE, PARA PERÍODO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - AUDESP 2022000004411 - PERIODO DE 03/10 A 31/10/2022 |
14912,52 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS - PORTARIA. AUDESP 2022000003915 - PERIODO DE 16 A 30/10/2022 |
82314,94 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS - RECEPCIONISTA. AUDESP 2022000003915 - PERIODO DE 16 A 30/10/2022. |
4976,31 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM POR 28 MESES - AUDESP2022000004086 - OUTUBRO/2022 |
6980,50 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINA) DE ÁREAS VERDES EM IMÓVEIS PERTENCENTES AO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2020190007253 - OUTUBRO/2022 |
30293,75 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE - AUDESP 2021000002789 - REAJUSTE - PERÍODO OUTUBRO/2022 |
7865,12 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE - AUDESP 2021000002789 - PERÍODO OUTUBRO/2022 |
75481,14 |
22113030/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA POR 12 MESES. AUDESP 2022000003645 - 1ª MEDIÇÃO - 17 A 31 DE OUTUBRO/2022 |
98302,25 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEMAE - PELO PERÍODO DE 36 MESES - AUDESP 2022000003100 - PERÍODO OUTUBRO/2022 |
30578,53 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIOS DO SEMAE - PELO PERIODO DE 36 MESES - AUDESP 2022000003100 - PERIODO OUTUBRO/2022 |
45436,37 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO ESTAGIÁRIO - LEANDRO DE SOUZA LIMA ROSSIM |
980,30 |
22113030/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
COTA PARTE MES DE NOVEMBRO 2022 |
51901,17 |
22113030/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A NOVEMBRO/2022 |
5369,70 |
22113030/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
RECOLHIMENTO REF. AO CUSTO DE AR DIGITAL PARA ENVIO DE CARTA DE CITAÇÃO DE 99 PROCESSOS ELETRÔNICOS DE EXECUÇÃO FISCAL. |
3233,34 |
22113030/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), COM EQUIPAMENTO EM COMODATO POR 12 MESES - AUDESP 2022000002186 - PERÍODO DE 01/10 À 30/10/2022 |
23916,60 |
22113030/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA SUZANA MARIA DE OLIVEIRA A SÃO CARLOS/SP, NO DIA 30/11/2022, VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NA AFINKO. SAÍDA PREVISTA ÀS 07H E RETORNO ÀS 17H. |
62,24 |
22112929/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE NOVEMBRO/2022 - ATÉ 2003 ( R$ 193.988,66) APOSENTADOS (R$ 13.393,32) E PENSIONISTAS (R$ 2.810,66). |
16203,98 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO GILBERTO FERNANDES PISSINATTO À SÃO CARLOS/SP, NO DIA 30/11/2022, VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NA AFINKO. SAÍDA PREVISTA ÀS 07H E RETORNO ÀS 17H. |
62,24 |
22112929/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 - RYAN PHILLIPP DOS SANTOS NOGUEIRA |
1240,43 |
22112929/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 - JULIANA SOARES LEMES CORREIA |
3395,69 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
42607,50 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
57657,60 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
57558,60 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) - AUDESP 2022000000130. |
58528,80 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PNEU DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 214E 3C 4X4 PREFIXO 404. |
4950,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JS 200, PREFIXO 388 |
995,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - AUDESP 2022000005588. |
16350,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 214E 4X2 SÉRIE 4, PREFIXO 252 |
550,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 214E 4X2 SÉRIE 4 PREFIXO 252. |
6810,84 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO DA ETA LUIZ DE QUEIROZ |
259,12 |
22112929/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE, PARA O SETOR DE AMOXARIFADO. |
3123,60 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD406ADV PREFIXO 392. |
1477,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CONJUNTOS MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO DO VASO DE PRESSÂO PARA ACIONAMENTO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS NA MESA DE COMANDO DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA ETA 3/ CAPIM FINO |
2988,74 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA DA BALBO E BOA ESPERANÇA |
3308,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA DA BALBO E BOA ESPERANÇA |
2414,00 |
22112929/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000005030 - PERIODO NOVEMBRO/2022 |
185890,48 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO FÁBIO DE OLIVEIRA À SÃO CARLOS/SP, NO DIA 30/11/2022, VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NA AFINKO. SAÍDA PREVISTA ÀS 07H E RETORNO ÀS 17H. |
62,24 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS RODRIGUES ESTEVES À SÃO CARLOS/SP, NO DIA 30/11/2022, VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NA AFINKO. SAÍDA PREVISTA ÀS 07H E RETORNO ÀS 17H. |
62,24 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA JULIANA SOARES LEMES CORREIA À LEME/SP, NO DIA 29/11/2022, VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NA POLITEJO. SAÍDA PREVISTA ÀS 07H E RETORNO ÀS 17H. |
62,24 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO GILBERTO FERNANDES PISSINATTO À LEME/SP, NO DIA 29/11/2022, VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NA POLITEJO. SAÍDA PREVISTA ÀS 07H E RETORNO ÀS 17H. |
62,24 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS RODRIGUES ESTEVES À LEME/SP, NO DIA 29/11/2022, VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NA POLITEJO. SAÍDA PREVISTA ÀS 07H E RETORNO ÀS 17H. |
62,24 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MONTANA CONQUEST, PLACA: EHE1814, PREFIXO 357. CONDUZIDO PELO SERVIDOR TIAGO GONÇALVES DE JESUS NF: 2135-4 |
234,78 |
22112929/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
1985,22 |
22112929/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
REEMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1867/2022 EMITIDO SOB O CNPJ DA UNIDADE REGIONAL, REFERENTE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS POR 12 MESES - NOVEMBRO/2022 ( AUDESP) |
55,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIOS DO SEMAE - PELO PERIODO DE 36 MESES - AUDESP 2022000003100 - PERIODO OUTUBRO/2022 |
0,00 |
22112929/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE SENTENÇA PROCESSO Nº 1019543-79.2020.8.26.0451, AUTOR REGINALDO FERREIRA VIEIRA (COTA PARTE SEMAE) |
9041,52 |
22112929/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRECATÓRIO REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 0003025-02.2018.8.26.0451 - PROCESSO DEPRE 00316434-48.2020.8.26.0500, AUTOR WEVERSON RODRIGO ROSSI (COTA PARTE SEMAE) |
5155,99 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA O SETOR DE OFICINA |
5900,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO SEMAE PELO PERÍODO DE 12 MESES. AUDESP 2022000004118 - PERIODO 10/2022 |
106,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DA LINHA FIAT- PREFIXO 334 |
1470,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DA LINHA FIAT- PREFIXO 332 |
1470,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO FORD 815 S - PREFIXO 257 |
2550,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE ENLONAMENTO MECÂNICO DOS CAMINHÕES PREFIXOS 389, 390 E 391. AUDESP 2022000005147. |
8565,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM FORD 815 S, PREFIXO 257 |
80,00 |
22112929/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LEVES, AUDESP 2022000001156. |
367,84 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - PERIODO OUTUBRO/2022 |
77298,70 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - PERIODO OUTUBRO/2022 |
79246,94 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - PERIODO OUTUBRO/2022 |
1206,81 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERPRO PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL - AUDESP 2019000005736 - PERIODO NOVEMBRO/2022. |
689,06 |
22112929/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
RECOLHIMENTO IPASP REF. HOMOLOGAÇÃO DE VALDIR BARBOZA (SERVIDOR R$ 518,00 - COTA PARTE SEMAE R$ 1.036,00) |
1554,00 |
22112929/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE A NOVEMBRO/2022 ( APÓS 2003 - R$ 219.334,08). |
219334,08 |
22112929/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE NOVEMBRO/2022 - ATÉ 2003 ( R$ 193.988,66) APOSENTADOS (R$ 13.393,32) E PENSIONISTAS (R$ 2.810,66). |
193988,66 |
22112929/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA JULIANA SOARES LEMES CORREIA À SÃO CARLOS/SP, NO DIA 30/11/2022, VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NA AFINKO. SAÍDA PREVISTA ÀS 07H E RETORNO ÀS 17H. |
62,24 |
22112929/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO/2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
23,35 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
INDENIZAÇÃO JUDICIAL - NOVEMBRO/2022 |
2224,29 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 |
1154720,96 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 |
19838,22 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 |
111466,58 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 |
20063,81 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 |
342532,90 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 |
10900,00 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1951,45 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS |
1385,92 |
22112828/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AO FUNCIONÁRIO LUIZ DIEGO MORAIS DE SOUZA SANTOS DO SEMAE - NOVEMBRO/2022 - COMPLEMENTO |
210,00 |
22112828/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 - ESTAGIÁRIOS (LISTAGEM ANEXA) |
0,01 |
22112828/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 - ESTAGIÁRIOS (LISTAGEM ANEXA) |
21600,31 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 |
694853,32 |
22112828/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1232,59 |
22112828/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
747,14 |
22112828/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
1619,08 |
22112828/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,28 |
22112828/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,28 |
22112828/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,28 |
22112828/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTAS REFENTE À TAXA DE OUTORGAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA ANHUMAS |
5182,66 |
22112828/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTAS REFENTE À TAXA DE OUTORGAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA ANHUMAS |
5182,66 |
22112828/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTAS REFENTE À TAXA DE OUTORGAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA ANHUMAS |
5182,66 |
22112828/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTAS REFENTE À TAXA DE OUTORGAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA ANHUMAS |
5182,66 |
22112828/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI-7093 PREF.320, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ISAC FERREIRA DOS SANTOS NF: 2501-4 |
234,78 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
INDENIZAÇÃO JUDICIAL - NOVEMBRO/2022 |
912,88 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
INDENIZAÇÃO JUDICIAL - NOVEMBRO/2022 |
1342,94 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
INDENIZAÇÃO JUDICIAL - NOVEMBRO/2022 |
1549,64 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
R$ 1.252,31 REF. INDENIZAÇÃO JUDICIAL - NOVEMBRO/2022 R$ 185,53 REF. DIFERENÇA RETROATIVA DISSÍDIO (FENABAN). |
1437,84 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
INDENIZAÇÃO JUDICIAL - NOVEMBRO/2022 |
367,25 |
22112828/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS NOVEMBRO 2022 |
2224,92 |
22112828/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2022 |
939,54 |
22112525/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
20400,00 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001944 |
372,23 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
22686,00 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
64528,20 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
61182,00 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
56984,40 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57934,80 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
59043,60 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22112424/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22112424/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22112424/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL E SOLUÇÃO CALL CENTER DAS ETAS I E II E CAPIM FINO, DMIEM POR UM PERÍODO DE 12 MESES - REF. A OUTUBRO/2022 |
280,00 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTÁTEIS PELO PERÍODO DE 24 MESES, COM FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE FATURAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - AUDESP 2021000000906 - PERIODO 20/10 A 19/11/2022. |
52379,85 |
22112424/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO DA ETA LUIZ DE QUEIROZ |
550,00 |
22112424/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO DE PEDRO IVAN GRANUZZIO |
11451,71 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUÁRIOS E LAGOS ORNAMENTAIS - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2019000003981 - PERIODO 18/10 A 17/11/2022. |
9890,00 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C", PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251 |
11010,00 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C", PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251 |
22350,00 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP 2022000001696 |
2788,60 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP 2022000001696 |
5477,70 |
22112323/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TI (36 HDS SAS) - AUDESP 2022000003277 |
259200,00 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
368,76 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
4748,41 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
74,57 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22,36 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,28 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22,36 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,28 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
510,78 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,28 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,28 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
12974,64 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
9962,15 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1652,39 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
427,93 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
493,97 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
921,90 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
829,71 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
737,52 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
74,57 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
888,00 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,28 |
22112323/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP 2022000001696 |
4346,98 |
22112323/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO JULIANA SOARES LEMES CORREIA À SÃO CARLOS/SP EM 25/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NO LABORATORIO DA AFINKO SOLUÇÕES EM POLÍMETROS. |
62,24 |
22112222/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA CÍVEL EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 5001281-49.2020.8.13/0556. |
39,65 |
22112222/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA JOÃO HENRIQUE E. DE SOUZA À RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 18 E 19/11/2022, TRANSPORTE FUNCIONÁRIO PARA O SEMINÁRIO DE POLITICAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
103,72 |
22112222/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO RAMON LUIZ ROCHA BARBOSA À SÃO CARLOS/SP EM 25/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NO LABORATORIO DA AFINKO SOLUÇÕES EM POLÍMETROS. |
62,24 |
22112222/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO GILBERTO FERNANDES PISSINATTO À SÃO CARLOS/SP EM 25/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NO LABORATORIO DA AFINKO SOLUÇÕES EM POLÍMETROS. |
62,24 |
22112222/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
MATERIAIS PARA DETECÇÃO DE CISTOS E OOCISTOS DE GIÁRDIA E CRIPTOSPORIDIUM E MONITORAMENTO DA ÁGUA. |
4543,00 |
22112222/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AUDESP 2022000004550 |
30499,60 |
22112222/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB214E3C 4X4, PREFIXO 403. |
460,00 |
22112222/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIGA DE COBRE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP2022000004758. |
38538,08 |
22112222/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO ESTOCADOS E ADMINISTRADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004117. |
2691,40 |
22112222/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO ESTOCADOS E ADMINISTRADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004117. |
35842,44 |
22112222/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA - PREFIXO 305. |
828,48 |
22112222/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EXIGIDO PELA POLÍCIA FEDERAL PARA CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS EM NOME DE MAURÍCIO ANDRÉ MARQUES DE OLIVEIRA E JOSELI KARINA FORTI. |
370,32 |
22112222/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO, 790 - BAIRRO PAULISTA, PARA O POLO PAULISTA- PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP202100000001419 - NOVEMBRO/2022 |
3000,00 |
22112222/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O POLO DE SANTA TEREZINHA - AUDESP 202000000307. PERÍODO DE 27/10/2022 A 26/11/2022 |
4700,00 |
22112222/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO SUZANA MARIA DE OLIVEIRA À SÃO CARLOS/SP EM 25/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO, ENSAIO DE TUBOS NO LABORATORIO DA AFINKO SOLUÇÕES EM POLÍMETROS. |
62,24 |
22112222/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AUDESP 2022000002585. |
22087,50 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
2026,73 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202100002388 |
2363,64 |
22112121/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
78,76 |
22112121/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
2029,27 |
22112121/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
173,20 |
22112121/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
6892,40 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
42300,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
21150,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE AGREGADO RECICLADO PARA PREENCHIMENTO DE VALAS - AUDESP 2021000001937. |
42200,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CADEADOS DE 50MM MESTRADOS COM A CHAVE PADRÃO DO SEMAE, PARA A DIVISÃO DE OPERAÇÃO. |
3750,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE (COFFE BREAK) AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES NO MUSEU DAGUA, DIAS 3 A 9 DE NOVEMBRO, PARA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, AUDESP 2022000000373. |
1599,89 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65993,40 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65538,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57142,80 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
61597,80 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
13940,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
22100,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS DE 12V E 45AH PARA AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DE PIRACICABA |
6600,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FIRE FLEX, PREFIXO 327 |
242,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
891,83 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1150,55 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1158,75 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1259,42 |
22112121/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGENCIAIS PARA VEÍCULOS DA FROTA SEMAE PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022. |
3000,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS) POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 CÓPIAS MENSAIS - AUDESP 2020000000831 - PERIODO PERÍODO DE 15/10/22 À 14/11/2022 |
4513,60 |
22112121/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DA SRA. CAROLINE F. PEREIRA. O DEPÓSITO SERÁ REALIZADO NA C/C Nº 21873-9, AG Nº 9098, DO BANCO ITAÚ (341) DE TITULARIDADE DO ADVOGADO DR. VINICIUS ANDRIONI, CONFORME CLÁUSULA 2ª DO TERMO 060/22 - PROCESSO 5213/2021 |
0,00 |
22112121/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO POR 24 MESES - AUDESP 2020191007391 - PERIODO 27/09 A 26/10/2022 |
34025,82 |
22112121/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - AUDESP 2018000000039 - PERIODO 16/10 A 15/11/2022 |
7350,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PRORROGAÇÃO - PERIODPO 12/10 A 11/11/2022. |
1640,93 |
22112121/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS CONTENSIOSAS E ADMINISTRATIVAS DO DIREITO PÚBLICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERANTE AO TCESP, POR 12 MESES.(AUDESP 2022000000690) - PERÍODO OUTUBRO/2022 |
13000,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO NO CÂMBIO DO VEÍCULO VW KOMBI, PREFIXO 355. |
300,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO NO CÂMBIO DO VEÍCULO VW KOMBI, PREFIXO 355. |
780,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E, PREFIXO 251. |
1000,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA DA LINHA JCB 3C4X4, PREFIXO 337. |
950,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE RETÍFICA PARCIAL DO MOTOR EM MOTOCICLETAS, PREFIXO 377. |
1048,00 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001944 |
280,39 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
854,53 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
557,01 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,28 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
132,73 |
22112121/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ARMAZENAMENTO DE HIDRÔMETROS NO ALMOXARIFADO. |
4009,50 |
22112121/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO DE ELIANDRA GONÇALVES FERNANDES DE SOUZA |
2146,82 |
22111818/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL - POR 24 MESES - AUDESP 2021000000002 - PERÍODO DE 15/10/2022 A 14/11/2022 |
7234,50 |
22111818/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - MAURO FERREIRA JUNIOR - NOVEMBRO/2022. |
114,84 |
22111818/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - NOVEMBRO/2022. |
174,73 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO F350 PREFIXO 260. |
2595,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA CONQUEST, PREFIXO 358 |
397,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA CONQUEST, PREFIXO 358 |
769,38 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EUROCARGO 230 E 24, PREFIXO 384. |
1500,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO PARA USO NA CENTRAL PABX - MARCA: SIEMENS/UNIFY OPENNSCAPE MODELO 4000 |
2480,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO BOOSTER UNINORTE |
5963,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR DA FROTA DO SEMAE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. AUDESP 2022000004681. |
285,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS E TERMINAIS DE COMPRESSÃO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECALQUE DA EEAT PAULICÉIA, NOVOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS E ADEQUAÇÃO JÁ EXIXTENTES - AUDESP 2022000004268. |
31500,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DO MODELO RD406ADV TB, PREFIXOS 449, 450 E 451. |
294,17 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DO MODELO RD406ADV TB, PREFIXOS 449, 450 E 451. |
906,47 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES RANDON RD406ADV TB, PREFIXO 451 |
850,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA RETRO NEW HOLLAND LB90, PREFIXO 292 |
380,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 214 E, 3C4X4, PREFIXOS 315, 337, 338, 403, 404, 405, 315, 337 E 338 |
135,00 |
22111818/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE COTA PARTE DO SEMAE (1/3) DOS HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1008706-28.2021.8.26.0451, REQUERENTE LEILA MARA DE ASSIS. |
2123,33 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDUTOR - FLOCULADORES 1B E 1C DA ETA 3/ CAPIM FINO. AUDESP 2022000004233. |
8425,19 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDUTOR - FLOCULADORES 1B E 1C DA ETA 3/ CAPIM FINO. AUDESP 2022000004233. |
5676,21 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDUTOR - FLOCULADORES 1B E 1C DA ETA 3/ CAPIM FINO. AUDESP 2022000004233. |
1000,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDUTOR - FLOCULADORES 1B E 1C DA ETA 3/ CAPIM FINO. AUDESP 2022000004233. |
500,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - PORTARIA E MANUTENÇÃO - AUDESP 2020000002340 - OUTUBRO/2022 |
1161,46 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - LEITURA E FISCALIZAÇÃO - AUDESP 2020000002340 - OUTUBRO/2022 |
390,10 |
22111818/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIO DE CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA CDZ 0585 |
500,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIO DE CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA CDZ 0585 |
600,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM FORD 815 S, PREFIXO 257 |
614,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM FORD 815 S, PREFIXO 257 |
200,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
975,32 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1199,77 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
74,57 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1213,20 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
92,45 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,28 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,28 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,28 |
22111818/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
4312,94 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE PARA ÁGUA POTÁVEL, AUDESP 2022000004612. |
546000,00 |
22111818/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL - POR 24 MESES - AUDESP 2021000000002 - PERÍODO DE 15/10/2022 A 14/11/2022 |
8665,50 |
22111818/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ROLLER CLIPS PARA CRACHA PERSONALIZADO PARA SERVIDORES DO SEMAE |
562,00 |
22111818/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DO EIXO PILOTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EUROCARGO 230E24, PREFIXO 384 |
4089,00 |
22111717/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Tributárias E Contributivas |
PAGAMENTO PASEP - OUTUBRO/2022 (R$ 26.856.382,77) |
268563,83 |
22111717/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND TRA/TR. RODAS, PREFIXOS 292 E 293. |
595,46 |
22111717/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 16.170 BT, PREFIXO 190. |
1012,00 |
22111717/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX, PREFIXO 328. |
1000,00 |
22111717/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTANA CONQUEST E PRISMA MAX PREFIXOS 306 E RESERVA DA FROTA DO SEMAE. |
810,00 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
7747,36 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
99,36 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
89,56 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
106,97 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
86,53 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
86,57 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
38,41 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
104,65 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
118,92 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
119,57 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
123,59 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
90,92 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
145,87 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22111717/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO NOVA SAVEIRO EM GARANTIA - PREFIXO 448. |
786,36 |
22111717/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO NOVA SAVEIRO EM GARANTIA - PREFIXO 448. |
1084,00 |
22111717/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DO SETOR DE OFICINA. |
295,00 |
22111717/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES POR 06 MESES - AUDESP 2022000003481. |
240,00 |
22111717/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2022 |
3000,00 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
109,07 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
64,28 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
73,38 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
64,84 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
95,87 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
84,32 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
93,54 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
107,94 |
22111717/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
152,47 |
22111717/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA CONQUEST, PREFIXO 271. |
360,00 |
22111717/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO SUZANA MARIA DE OLIVEIRA À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA TIGRE ADS |
62,20 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO FLAVIA FERREIRA DE SOUZA DOS SANTOS À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA TIGRE ADS |
62,20 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO FABIO OLIVEIRA À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA TIGRE ADS |
62,20 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO RAMON LUIZ ROCHA BARBOSA À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA TIGRE ADS |
62,20 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON SOUZA DE MEDEIROS À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA TIGRE ADS |
62,20 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO VINICIUS RODRIGO ESTEVES À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA TIGRE ADS |
62,24 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO RAYSSA VIELA ALMEIDA À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA TIGRE ADS |
62,24 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONARIA JULIANA SOARES LEMES CORREIA A RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA NA FABRICA DA TIGRE ADS. |
62,24 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO WELLINGTON DOS S. BENEVIDES À RIO CLARO/SP EM 08 E 10/11/2022 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA TIGRE DE RIO CLARO. |
103,72 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO GILBERTOM FERNANDES PISSINATTO À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA TIGRE ADS |
62,24 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
103,93 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
89,03 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
100,36 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
107,61 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,91 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
104,80 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
40,96 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
150,37 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
38,41 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
112,42 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
38,46 |
22111616/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
107,16 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS SERVIDORES FLAVIA FERREIRA DE SOUZA DOS SANTOS À RIBEIRÃO PRETO EM 19/11/22 P/ PARTICIPAÇÃO EM "CURSO POLITICAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - P NOVO MARCO LEGAL" |
1000,00 |
22111616/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
58,40 |
22111616/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS SERVIDORES DALVA B. CAMARGO À RIBEIRÃO PRETO EM 19/11/22 P/ PARTICIPAÇÃO EM "CURSO POLITICAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - P NOVO MARCO LEGAL" |
1000,00 |
22111616/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO DE ANDREZA CAROLINE GIOVANETTI TARZONI |
26060,63 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Obras Hidráulicas |
Contrato De Ppp, Exceto Subvenções Econômicas, Aporte E Fundo Garantidor |
PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 124ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2022 |
9096120,21 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, CURVAS, VALVULAS, EXTREMIDADES, UNIÃO E TÊ DE FERRO FUNDIDO, PARA MANUTENÇÃO DE REDES MONJOLINHO - AUDESP 2022000002023. |
27599,88 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REDUÇÃO, TUBOS, CURVAS E TÊS DE FERRO FUNDIDO, PARA INTERLIGAÇÃO DE REDE DA ETA 1 AO RESERVATÓRIO DA MARECHAL, BAIRRO CENTRO / ALTO - AUDESP 2022000002699. |
7300,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CHUMBADORES QUÍMICOS - AUDESP 2022000004510. |
34595,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65637,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65023,20 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21417,75 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21831,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE SELOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, ESSES MATERIAIS SERÃO ESTICADOS E DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO |
970,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E HELIOGRÁFICO, SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004801. |
36180,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PVC - TUBOS PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000003260 |
38817,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65300,40 |
22111111/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 1022300-51.2017.8.26.0451/01, REQUERENTE MARIANA ROBERTI PRADO |
13139,73 |
22111111/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0009581-49.2020.8.26.0451/04, REQUERENTE NATALIA CAROLINA VERDI |
5189,52 |
22111111/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0007937-37.2021.826.0451/02, REQUERENTE MAURÍCIO BOSCARIOL GUARDIA. |
908,30 |
22111111/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0007937-37.2021.826.0451/01, REQUERENTE ANDRÉ LUIS BERTO |
9083,49 |
22111111/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0008412-90.2021.8.26.0451/01, REQUERENTE FERNANDO STURION CODO |
3985,83 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
401448,50 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
160429,39 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
404305,75 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
78497,56 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
208811,01 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
101683,21 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
59684,01 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603) |
37,28 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
30579,06 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
30168,32 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
371356,54 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
2271,31 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
65438,74 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
17450,43 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
447,38 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
316,15 |
22111111/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C4X4. |
1420,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS PARA O SETOR DE OPERAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS - AUDESP 2022000003509 |
1934,16 |
22111111/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO INDICADOR DE VELOCIDADE DO VEÍCULO VW KOMBI - PREFIXO 314 |
350,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - , REAJUSTE REF. JULHO A SETEMBRO/22 |
535,29 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MANUTENÇÃO EM ENTRADA DE FORÇA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LUIZ DE QUEIROZ |
1275,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - NOVEMBRO/2022 |
1000,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICA - 2022. |
47,92 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E MANIFESTO DO DESTINATÁRIO (MD-e) QUE SERÁ UTILIZADO PELA DIVISÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, PELO PERIODO DE 12 MESES. |
3629,85 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2021200004740 - PERIODO 05/10/2022 A 04/11/2022 |
81880,80 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA - AUDESP 2021000003626 |
20746,00 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS, PARA O SETOR DE CONTROLE E QUALIDADE, PREFIXO 254. |
489,51 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
1194628,17 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
65123,37 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,28 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
2726,24 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
25369,20 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
19024,49 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
56888,89 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
87056,85 |
22111111/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000002075 |
64865,81 |
22111111/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
55895,40 |
22111010/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002352. |
10100,00 |
22111010/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - AUDESP 2022000003173 |
13517,76 |
22111010/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
52875,00 |
22111010/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE BOMBAS HORIZONTAIS, PARA A EEAT VILA RESENDE. AUDESP2022100003044. |
26998,98 |
22111010/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS DO SEMAE - PELO PERÍODO DE 36 MESES - AUDESP 2022000003100 - PERÍODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO/2022. |
9552,54 |
22111010/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS DO SEMAE - PELO PERIODO DE 36 MESES - AUDESP 2022000003100 - PERÍODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO/2022 |
63928,53 |
22111010/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS PARA O SETOR DE OPERAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS - AUDESP 2022000003509 |
16600,00 |
22111010/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO GERAL EM EXTINTOR DE INCÊNDIO, PARA O SETOR DE SEGURANÇA TÉCNICA - MEDICINA DO TRABALH0. |
414,00 |
22111010/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21517,50 |
22111010/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2022. |
965,03 |
22110909/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22110909/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS REALIZADOS FORA E ALÉM DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2022 - AUDESP 2022210005183 |
1381,25 |
22110909/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA CAFÉ DA MANHÃ DE SERVIDORES - AUDESP 2021000004566 |
735,36 |
22110909/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO |
4902,00 |
22110909/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Material De Consumo |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE PRONTO ATENDIMENTO PARA A DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022. |
650,00 |
22110909/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCÊS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES - AUDESP 2021000004674 |
11574,15 |
22110909/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND TRA/TR. RODAS, PREFIXOS 292 E 293 |
933,48 |
22110909/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD406ADV PREFIXO 392. |
3872,30 |
22110909/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PREFIXO 355 |
725,00 |
22110909/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO |
190,00 |
22110909/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
829,71 |
22110909/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, PARA O SETOR DE OPERAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS - AUDESP 2022000003509. |
36700,00 |
22110909/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE, DURANTE O EXERCÍCIO NO ANO DE 2022 - AUDESP2022000001467. |
2000,56 |
22110909/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE AUDIOMETRIA PARA 12 MESES |
95,00 |
22110909/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR 06 MESES - AUDESP 2022000004733 - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/06. |
204,00 |
22110909/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP REMOTO POR 06 MESES - AUDESP 2022000004732 - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/06. |
2050,00 |
22110909/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 06/12. |
378,00 |
22110909/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 06/12. |
81,00 |
22110909/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 06/12. |
81,00 |
22110909/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR 06 MESES - AUDESP 2022000004733 - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/06. |
952,00 |
22110909/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR 06 MESES - AUDESP 2022000004733 - OUTUBRO/2022 - PARCELA 02/06. |
204,00 |
22110909/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22110909/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE AUTOMATIZADOR DE PORTÃO PARA AS PORTARIAS DA REGIONAL SANTA TEREZINHA E TRANSPORTES DA SEDE - AUDESP 2022000005493. |
13700,00 |
22110909/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA DALVA BUENO DE CAMARGO ODORISI À SÃO PAULO/SP EM 10/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE EXPO CENTER BRASIL |
82,95 |
22110808/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE (E-mail e Migração de Dados), PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2021000005381 PARCELA 09 |
4160,00 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA WELLINGTON DOS S. BENEVIDES À SÃO PAULO/SP EM 09/11/2022, TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PARA FEIRA WASTE EXPO BRASIL |
62,24 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDRE CORREA À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA TIGRE ADS |
62,24 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA DANIELA FAZENARO DOS REISI À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA TIGRE ADS |
62,24 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA DALVA BUENO DE CAMARGO ODORISI À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA TIGRE ADS |
62,24 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA JOÃO HENRIQUE E. DE SOUZA À RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 04 E 05/11/2022, TRANSPORTE FUNCIONÁRIO PARA O SEMINÁRIO DE POLITICAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
103,72 |
22110808/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2022 - RYAN PHILLIPP DOS SANTOS NOGUEIRA |
1048,48 |
22110808/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2022 - JULIANA SOARES LEMES CORREIA |
2756,92 |
22110808/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
1795,71 |
22110808/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2022 |
853419,07 |
22110808/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO DE ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR |
7898,27 |
22110808/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO- EXONERAÇÃO DE MAIRA MARTINS BONINI DE OLIVEIRA |
9163,30 |
22110808/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2022 - PENSÕES - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1300,97 |
22110808/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2022 - PENSÕES - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS |
923,95 |
22110808/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2022. |
388,36 |
22110808/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2022. |
420,30 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21945,00 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
52875,00 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202100002388 |
2363,64 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP ORIGINAL PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJET T3500 |
2090,00 |
22110808/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C", PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251 |
21900,00 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
63379,80 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57420,00 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
63439,20 |
22110808/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM POR 28 MESES - AUDESP2022000004086 - SETEMBRO/2022 |
5892,01 |
22110808/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM POR 28 MESES - AUDESP2022000004086 - SETEMBRO/2022 |
1206,80 |
22110808/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - EXERCÍCIO DE 2022.- DEZEMBRO/2022 |
6267,37 |
22110808/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LEVES, AUDESP 2022000001156. |
141,72 |
22110808/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LINHA PESADA, AUDESP 2022000001156. |
10144,44 |
22110808/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, TARIFADOR E GRAVADOR PELO PERIODO DE 48 MESES - AUDESP 2022000002869 - PERIODO 01/10 A 31/10/2022 |
13847,91 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001944 |
241,71 |
22110808/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 - AUDESP 2022210005708 |
275,00 |
22110808/11/22 |
| Gabinete do Presidente |
Contrato de Gestão |
CONVÊNIO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA FUSP - MEDIÇÃO 12 |
159040,00 |
22110808/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - INTEGRADOR DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO - POR 12 MESES - AUDESP2022000003505 - PERIODO OUTUBRO/2022 |
5147,63 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA WELLINGTON DOS S. BENEVIDES À SÃO PAULO/SP EM 10/11/2022, TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PARA FEIRA WASTE EXPO BRASIL |
62,24 |
22110808/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO RAFAEL BASSI À SÃO PAULO/SP EM 10/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA RANDON PREFIXO 451. |
850,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO ANDRÉ CHIARINI MONTEIROI À SÃO PAULO/SP EM 10/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO ANDRÉ OMETTO BELLEZA À SÃO PAULO/SP EM 10/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO WEVERSON RODRIGO ROSSI À SÃO PAULO/SP EM 10/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA JÉSSICA CARRRÃO À SÃO PAULO/SP EM 10/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO SERAFINO ODORISI À SÃO PAULO/SP EM 10/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA JOSELI KARINA FORTI À SÃO PAULO/SP EM 10/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO GAMA DIAS À SÃO PAULO/SP EM 09/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA JULIA DEDINI FELICIO À SÃO PAULO/SP EM 09/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA LETICIA DOS SANTOS S. MATOS À SÃO PAULO/SP EM 09/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA ELAINE C. RIBEIRO À SÃO PAULO/SP EM 09/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. |
4088,87 |
22110707/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 214 E, 3C4X4, PREFIXOS 315, 337, 338, 403, 404, 405, 315, 337 E 338 |
900,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PREF.293. |
330,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA PARA M. A. / NEW HOLLAND TRA/ TR. RODAS, PREFIXO 292. |
380,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUI9SIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PINTURA E TINTAS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000004667. |
2626,41 |
22110707/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUI9SIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PINTURA E TINTAS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000004667. |
5473,08 |
22110707/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMARRAÇÃO, ELEVAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE CARGA, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO. |
2962,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIGA DE COBRE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000000463. |
3470,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA O ESTOQUE DE ALMOXARIFADO QUE SERÃO UTILIZADOS POR DIVERSOS SETORES DO SEMAE |
4120,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO. |
1150,10 |
22110707/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 3C4X4, PREFIXO 338 |
1683,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO DA ESCAVADEIRA JCB JS 200 - PREFIXO 388. |
1120,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO, PELO PERÍODO DE 06 MESES |
550,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND TRAT/TR. RODAS, PREFIXO 293. |
595,00 |
22110707/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JCB 214E 3C 4X4, PREFIXO 404. |
940,00 |
22110707/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000005030 - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. A JUNHO A SETEMBRO/2022 |
106497,06 |
22110707/11/22 |
| Gabinete do Presidente |
Serviços De Consultoria |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (REFERENTE AO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - PPP Nº 48/2012) - AUDESP 2021000005162 - PRODUTO 09 E PRODUTO 10. |
169000,00 |
22110707/11/22 |
| Gabinete do Presidente |
Serviços De Consultoria |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (REFERENTE AO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - PPP Nº 48/2012) - AUDESP 2021000005162 - PRODUTO 09 E PRODUTO 10. |
115000,00 |
22110707/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE DADOS, ARMAZENAMENTO E COMPONENTES DE TI - AUDESP 2022000003277 |
430000,00 |
22110707/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 11.941/2009 - NOVEMBRO/2022 (PARCELA 160/180) |
3543,03 |
22110707/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 - NOVEMBRO/2022 (PARCELA 157/180) |
134957,62 |
22110707/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A NOVEMBRO/2022 |
92133,87 |
22110707/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 0218.957-70 - PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 160/240 - REF. A NOVEMBRO/2022 |
66837,41 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON JULIANO RODRIGUES À SÃO PAULO/SP EM 10/11/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA WASTE CENTER BRASIL |
82,98 |
22110707/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA GABRIELA DE SALES ANSELMO À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA TIGRE |
62,24 |
22110404/11/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
11,68 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - NOVEMBRO/2022. |
2938,38 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CHAVE ESTATICA, PARA MANUTENÇÃO EM PAINÉIS ELÉTRICOS PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS DA CAPTAÇÃO 03 - CORUMBATAÍ, E DAS EEAT 03-MARECHAL, UNIFICADA-PAULICÉIA, E XV DE MOVEMBRO, AUDESP 2022000004032. |
35486,66 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PVC - TUBOS PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000003260 |
27937,80 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE SOQUETES LONGO DE IMPACTO 3/4 QUE SERÃO UTILIZADOS NAS REGIONAIS DE MANUTENÇÃO - AUDESP |
8038,32 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57004,20 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
117,48 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
4990,39 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
72,37 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
2222,91 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA CAFÉ COM PRESIDENTE - AUDESP 2022000000373 |
113,69 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE, COM PARTICIPAÇÃO DE 10 PESSOAS PARA O DIA 19/10/2022 - AUDESP 2022000000373 |
259,43 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
(COFFE BREAK) AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES NO MUSEU DAGUA, DIAS 6, 7, 20 E 21 DE OUTUBRO, PARA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, AUDESP. |
749,32 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA O ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004437. |
268,68 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA O ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004437. |
22049,87 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. |
332,61 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
74025,00 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
74025,00 |
22110404/11/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK), P/ CURSO INSTALAÇÃO DE REDES/RAMAIS AGUA, MUSEU DA AGUA, DIAS 10 , 11, 13, 14 E 27 DE OUTUBRO, AUDESP 2022000000373. |
1597,73 |
22110404/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRA JCB - PREFIXO 337 |
1350,00 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001944 |
280,39 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA |
3933,00 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELÉTRICO POR TELEMETRIA, EM CABINAS E ENTRADAS DE FORÇA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006899 - OUTUBRO/2022 |
3806,04 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE METALIZAÇÃO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS PARA EEAT UNIFICADA, PAULICEIA E ETA LUIZ DE QUEIROZ - AUDESP 2021000004519 |
543,50 |
22110404/11/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
COBRANÇA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - PARCELA 09/10 - NOVEMBRO/2022 |
1635,00 |
22110404/11/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. NOVEMBRO/2022 |
17494,00 |
22110404/11/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
PAGAMENTO DA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2022 - OUTUBRO/2022 - PARECELA 10/10 |
59780,83 |
22110404/11/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO PARCELA 06/07 - NOVEMBRO/2022 |
236986,44 |
22110404/11/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE EXERCICIO 2022 - PARCELA 08/08 - NOVEMBRO/2022 |
63566,72 |
22110404/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2020100002534, PERIODO 02/10 A 01/11/2022. |
6336,53 |
22110404/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR POR 12 MESES - AUDESP 2022000002329, PERIODO 19/10 A 18/11/2022. |
1399,00 |
22110404/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS POR 12 MESES - AUDESP 2022000004716 - PERÍODO 20/09/2022 A 19/10/2022 |
1433,00 |
22110404/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA A ETA ANHUMAS E IBITIRUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PERIODO 06/09 A 05/10/2022. |
500,00 |
22110404/11/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS VIA WIRELLES, PARA O SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AUDESP 2022000004963, PERIODO 14/10 A 13/11/2022. |
1400,00 |
22110404/11/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
HIGIENIZAÇÃO DA CABINE DO IVECO EUROCARGO 230 E 24 PREFIXO 384 |
700,00 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO HYAGO RODRIGUES BORGES À RIO CLARO/SP EM 08/11/2022 PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA TIGRE |
62,24 |
22110404/11/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS SERVIDORES DALVA B. CAMARGO E RENATO N.CARDOSO À RIBEIRÃO PRETO EM 05/11/22 P/ PARTICIPAÇÃO EM "CURSO POLITICAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - P NOVO MARCO LEGAL" |
2000,00 |
22110101/11/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
CORREÇÃO DE VALOR DE CAUÇÃO DEPOSITADA EM 02/08/2021, 19/10/2021 E 18/01/2022 PARA FIEL GARANTIA DO CONTRATO, CUJO OBJETO FOI O FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL - PROC.1018/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 37/2021. |
4633,62 |
22103131/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - AUDESP 2021200004958 - SETEMBRO/2022 |
11744,43 |
22103131/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
DIFERENÇA DE VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 |
1467,20 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CUBETAS DE VIDRO REDONDAS PARA ANÁLISES DA ÁGUA BRUTA DAS ETAS. |
1200,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
140,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LONA GABARITO PARA PINTURA DO NOVO LOGO DO SEMAE NO RESERVATÓRIO DA ESALQ. |
525,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP ORIGINAL PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJET T3500 |
1790,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PARA ESTOQUE DO ALOMOXARIFADO. AUDESP 2022000002414. |
73270,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22059,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP 2022000001696 |
4121,12 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP 2022000001696 |
5568,11 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP 2022000001696 |
6075,61 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP 2022000001696 |
3073,53 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57400,20 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57618,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65953,80 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MOTOESMERIL INDUSTRIAL PARA USO DA OFICINA VOLANTE PREFIXO 387 DO DMIEM. |
316,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES - AUDESP 2021000004566 |
2640,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PAINEIS ELÉTRICOS E DAS MESAS DE COMANDO DOS FILTROS DA ETA 3/ CAPIM FINO |
1902,25 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21474,75 |
22103131/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A OUTUBRO/2022 |
5674,66 |
22103131/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
COTA PARTE MES DE OUTUBRO 2022 |
52104,71 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO 2022 |
16791,04 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO 2022 |
29198,05 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO 2022 |
80491,26 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO 2022 |
27851,88 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO 2022 |
20380,89 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO 2022 |
20606,98 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - REAJUSTE - AUDESP 2019000004365, PERÍODO 01/09/2022 A 22/09/2022. |
2648,36 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO 2022 |
1373,71 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO 2022 |
15291,50 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO 2022 |
195,65 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001944 |
280,39 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CURSO ONLINE DE IRREGULARIDADES EM LIGAÇÕES DOMICILIARES ABES CONECTA, REALIZADO DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2022, PELOS SERVIDORES ANDERSON POLISEL, ANTÔNIO SCHIAVON, BIANCA GIULINI, ESDRAS MOTA, JORGE LUIS RUFINO, LUIS DIEGO E MARCELO MARTINS. |
5600,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
368,76 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
645,33 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
120,00 |
22103131/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAL ELETRÔNICO, DURANTE O ANO DE 2022, PERÍODO DE 26/09/2022 ATE 25/10/2022.. |
27,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS PARA CONTRATAÇÕES DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO EM DUAS TURMAS EAD, NOS DIAS 17 A 21/10, E 17 A 16/12, PARA OS SERVIDORES DA DIVISÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (AUDESP 2022000005421) |
5266,80 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,21 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,50 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,50 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,21 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,21 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
923,52 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
3385,03 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
1714,48 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
1608,02 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
576,53 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
7968,43 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3881,81 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3118,39 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,21 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,21 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,21 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
163,09 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
137,78 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
84,14 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
440,91 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
109,46 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1282,51 |
22103131/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
974,18 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
480,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL 'A TRIBUNA PIRACICABANA' , SENDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ACOMPANHAMENTOS DAS NOTÍCIAS DA AUTARQUIA NESSE JORNAL E TAMBÉM PARA HEMEROTECA (PERÍODO DE 1 ANO) |
360,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES POR 06 MESES - AUDESP 2022000003481. |
440,00 |
22103131/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000002075 |
94272,80 |
22102828/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE CONROLE DE QUALIDADE - AUDESP 2022000003168 |
134,94 |
22102828/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGÊNCIAIS PARA VEÍCULOS DA FROTA SEMAE PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
3000,00 |
22102828/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO FORD F350 - PREFIXO 262 |
645,00 |
22102828/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - SETEMBRO/2022. |
74105,85 |
22102828/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - SETEMBRO/2022. |
72284,00 |
22102828/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE DADOS, ARMAZENAMENTO E COMPONENTES DE TI - AUDESP 2022000003277 |
410800,00 |
22102828/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICA - 2022. |
13,42 |
22102828/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
2099,26 |
22102828/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICO - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS BIANUAL PINI TCPOWEB BASE ÓRGÃOS PÚBLICOS |
3850,00 |
22102828/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DO JORNAL GAZETA PIRACICABA PARA ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES DA AUTARQUIA NESSE JORNAL E PARA HEMEROTECA. |
900,00 |
22102828/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE DADOS, ARMAZENAMENTO E COMPONENTES DE TI - AUDESP 2022000003277 |
193000,00 |
22102828/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO E CONTROLE DAS VALVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E DISTRITOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE COM SISTEMA DE TELEMETRIA - AUDESP 2020190006941 - SETEMBRO/2022. |
1128,52 |
22102828/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO DE EDUARDA MAGALHAES DA CUNHA RODRIGUES |
2569,28 |
22102727/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
RECOLHIMENTO IPASP REF. HOMOLOGAÇÃO DE EDUARDA MAGALHAES DA CUNHA RODRIGUES (SERVIDORA R$146,91 - COTA PARTE SEMAE R$ 293,82) |
440,73 |
22102727/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
52875,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57261,60 |
22102727/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21959,25 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD F 12000/160, PREFIXO 241. |
1320,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251. |
29930,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PREFIXO 305. |
366,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO IVECO EUROCARGO 230 E 24, PREFIXO 384. |
1334,98 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM MONTANA, PREFIXO 268. |
173,50 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM MONTANA, PREFIXO 268. |
590,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MJCB 214E 4X2 SÉRIE 4 E DE PREFIXO 251. |
460,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 3C4X4, PREFIXO 338 |
425,71 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO EUROCARGO 230 E 24, PREFIXO 384. |
4228,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO PARA VEÍCULO FORD F12000/160, PREFIXO 241 |
804,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DO MODELO RD406ADV TB, PREFIXOS 449, 450 E 451. |
1248,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO F350 PREFIXO 260. |
2345,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. |
1692,22 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS MONTADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E 4X2 SÉRIE, PREFIXO 251 |
630,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS HONDA NXR160 BROS ESDD DE PREFIXOS 421 E 431. |
1998,33 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - AUDESP 2022000003173 |
14435,49 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONFORME LAUDO 20/2022 DOS CONTRATOS 1296/2022 E 1516/2022 PARA AQUISIÇÃO DE LEITE - AUDESP 2022000001151 |
4446,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT STRADA PREFIXO 332 E KOMBI PREFIXO 353. |
520,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ABRASIVOS QUE SERÃO ESTOCADOS E DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADOS EM ALGUMAS DIVISÕES DO SEMAE - AUDESP 2022000004741. |
4749,45 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PALETE DE PE OU PP NA COR PRETA, TIPO PBR1, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004088. |
25500,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PINTURA E TINTAS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000004667. |
48897,48 |
22102727/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REDUÇÃO, TUBOS, CURVAS E TÊS DE FERRO FUNDIDO, PARA INTERLIGAÇÃO DE REDE DA ETA 1 AO RESERVATÓRIO DA MARECHAL, BAIRRO CENTRO / ALTO - AUDESP 2022000002699. |
31412,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FITA SELADORA VEDA ROSCA, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004693. |
58990,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MANÔMETRO VERTICAL RETO, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004838. |
6150,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT STRADA PREFIXO 310 E RESERVA DO UNO MILLE. |
267,18 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX, PREFIXO 328 |
280,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX, PREFIXO 328 |
780,06 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX, PREFIXO 328 |
892,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX, PREFIXO 328 |
530,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO/CAMIONETA DA LINHA MERCEDEZ BENZ, PLACA CDZ 0683 |
1350,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA FORD F 350, PREFIXO 260. |
1230,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO FORD F350 - PREFIXO 262 |
240,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO MERCEDEZ BENZ, PLACA CDZ 0675 DOADO PELA PREFEITURA PARA FROTA DO SEMAE |
576,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO MERCEDEZ BENZ, PLACA CDZ 0675 DOADO PELA PREFEITURA PARA FROTA DO SEMAE |
650,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA INJETORA DE CAMINHÃO MERCEDES BENZ DOADO PELA PREFEITURA. |
5210,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO NO MACACO JACARÉ, PARA O SETOR DE OFICINA. |
585,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL E SOLUÇÃO CALL CENTER DAS ETAS I E II E CAPIM FINO, DMIEM POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PERÍODO DE 20/09/2022 À 20/10/2022 |
280,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERPRO PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL - AUDESP 2019000005736. OUTUBRO 2022 |
689,06 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINA) DE ÁREAS VERDES EM IMÓVEIS PERTENCENTES AO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2020190007253 - SETEMBRO/2022. |
29683,75 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE - AUDESP 2021000002789 - REAJUSTE, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2022. |
141572,43 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA - VOLKSWAGEN VIRTUS PREFIXO 455 |
573,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA - VOLKSWAGEN VIRTUS PREFIXO 455 |
869,02 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO EM GARANTIA - PREFIXO 436. |
1269,60 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO EM GARANTIA - PREFIXO 436. |
943,80 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCAPAMENTO DO VEÍCULO PREFIXO 286. |
590,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO DO VEÍCULO KOMBI LOTAÇÃO, PREFIXO 309 |
1408,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOLA DE VEÍCULO DA LINHA VOLKSWAGEN 16.170 BT, PREFIXO 190 |
1894,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO FIAT STRADA - PREFIXO 326 |
240,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO FIAT STRADA - PREFIXO 326 |
256,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUÁRIOS E LAGOS ORNAMENTAIS - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2019000003981 - PERÍODO 18/09 A 17/10/2022. |
9890,00 |
22102727/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PREFIXO 350. |
912,54 |
22102727/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000005030 - OUTUBRO/2022 |
185828,05 |
22102626/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DIVERSOS NO DIMIEM - NOVEMBRO/2022 |
1000,00 |
22102626/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Passagens E Despesas Com Locomoção |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEDÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS DO SEMAE - NOVEMBRO/2022 |
400,00 |
22102626/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DBA-0987 PREF.241, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ALEXANDER ALVES MOREIRA |
234,78 |
22102626/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE OUTUBRO/2022 (APÓS 2003 - R$ 217.816,16). |
217816,16 |
22102626/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL - NOVEMBRO/2022 |
2500,00 |
22102626/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE OUTUBRO/2022 - ATÉ 2003 ( R$ 194.731,54) - APOSENTADOS (R$ 13.393,32) E PENSIONISTAS (R$ 2.810,66). |
16203,98 |
22102626/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE OUTUBRO/2022 - ATÉ 2003 ( R$ 194.731,54) - APOSENTADOS (R$ 13.393,32) E PENSIONISTAS (R$ 2.810,66). |
194731,54 |
22102626/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DKK-7923 PREF 271. |
234,78 |
22102626/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 - TATIANE REGINA CAMPANHOLO |
1162,06 |
22102525/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL - POR 24 MESES - AUDESP 2021000000002 - 15/09 A 14/10/2022 |
15900,00 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 -INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
28,40 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 |
2224,92 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 |
1150941,50 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 |
15827,57 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 |
111697,97 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 |
20062,66 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 |
404435,43 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 |
7266,67 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - RESCISÃO DE MARCOS APARECIDO DOS SANTOS |
7139,35 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 - PENSÕES - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1951,45 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 - PENSÕES - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS |
1385,92 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 |
0,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65498,40 |
22102525/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65617,20 |
22102525/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65320,20 |
22102525/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO DA ETA LUIZ DE QUEIROZ |
1180,34 |
22102525/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA - PREFIXO 305 |
419,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM D6000 CUSTOM S PREFIXO 178. |
610,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AUDESP |
1300,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO (PAC) - ANHUMAS - AUDESP 2020000000131 |
6025,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
8160,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21916,50 |
22102525/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22101,75 |
22102525/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
74025,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES POR 06 MESES - AUDESP 2022000003481. |
420,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E, PREFIXO 251 |
320,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E, PREFIXO 251 |
320,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM FIAT STRADA - PREFIXO 291. |
1305,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM FIAT STRADA - PREFIXO 291. |
1440,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS OUTUBRO/2022 |
21510,81 |
22102525/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS OUTUBRO/2022 - RESCISÃO DE FRANCISCO MESCOLOTTI GARCIA |
181,34 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 |
615096,83 |
22102525/10/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FOLHETO IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DA VISITA AO RESERVATÓRIO DA MARECHAL |
4560,00 |
22102525/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTÁTEIS PELO PERÍODO DE 24 MESES, COM FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE FATURAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - AUDESP 2021000000906 - PERÍODO DE 20/09/2022 A 19/10/2022. |
52379,85 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - OUTUBRO/2022. |
1159,55 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - OUTUBRO/2022. |
367,25 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - OUTUBRO/2022. |
2224,29 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - OUTUBRO/2022. |
912,88 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - OUTUBRO/2022. |
1336,65 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - OUTUBRO/2022. |
1533,99 |
22102525/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS OUTUBRO/2022 - PEDRO PAULO MENDES |
1353,32 |
22102525/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT UNO MILLE ECONOMY PREFIXO 345. |
570,00 |
22102424/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS E AQUISIÇÃO DE MAIS 03 LICENÇAS DO SOFTWARE SCRIPTCASE, PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP |
38215,80 |
22102424/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MOTOBOMBA DO POÇO Nº 04 DO DISTRITO DE TUPI. |
442,56 |
22102424/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD406ADV PREFIXO 392. |
3454,02 |
22102424/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD406ADV PREFIXO 392. |
817,74 |
22102424/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TRAVAS MAGNÉTICAS PARA TRAVAMENTO DE PORTAS DO BOOSTER ARTEMIS E FORMIGUEIRO |
1699,00 |
22102424/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PREFIXO 350. |
1283,10 |
22102424/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ESTRIBO LATERAL PARA VEÍCULO MERCEDES BENZ, PREFIXO 426. |
1250,00 |
22102424/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT STRADA PREFIXO 332 E KOMBI PREFIXO 353. |
1329,20 |
22102424/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002352. |
10100,00 |
22102424/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES DO AQUÁRIO MUNICIPAL E MUSEU DA ÁGUA - AUDESP 202200000696 |
17706,91 |
22102424/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA IVECO TECTOR 170E21 PREFIXO 428. |
425,55 |
22102424/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS DE POTÊNCIA, POIS O MESMO SERÁ UTILIZADOPARA PROTEÇÃO DOS PAINEIS ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE AGUA TRATADA ETA 03-MARECHAL. |
4230,00 |
22102424/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES PARA A MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS E LAGOS DURANTE 12 MESES - AUDESP 2022000000978. |
24532,95 |
22102424/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE FORÇA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO RECANTO NOVA SUÍÇA |
4263,00 |
22102424/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE INSPEÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO EM RESERVATÓRIO DE PRESSÃO, CONF NR13, PARA O SETOR DE TRATAMENTO CORUMBATAÍ (CAPIM FINO) - AUDESPn 2022000005048 |
8740,00 |
22102424/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LEVES, AUDESP 2022000001156. |
8819,78 |
22102424/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LINHA PESADA, AUDESP 2022000001156. |
793,87 |
22102424/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22102424/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000070-51.2020.8.26.0451, REQUERENTE MARIA DO ROSÁRIO DE SOUZA SERIO. |
4120,00 |
22102424/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE CORTADOR A DISCO PARA USO NAS REGIONAIS - AUDESP 2022000003477 |
31680,00 |
22102424/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - AUDESP 2018000000039 PERIODO 16/09 A 15/10/2022. |
7350,00 |
22102424/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MOTOBOMBA DO POÇO Nº 04 DO DISTRITO DE TUPI. |
770,00 |
22102424/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
133,94 |
22102121/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PRORROGAÇÃO. PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. |
1462,50 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
69,72 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
2043,25 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C", PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251 |
21700,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP ORIGINAL PARA A IMPRESSORA HP OFFICEJET 7110 |
1734,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE AÇO CA-50 PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. |
5655,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT STRADA PREFIXO 310 E RESERVA DO UNO MILLE |
154,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT STRADA PREFIXO 310 E RESERVA DO UNO MILLE. |
112,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA - PREFIXO 291 |
406,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA - PREFIXO 291. |
435,50 |
22102121/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21717,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21047,25 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), COM EQUIPAMENTO EM COMODATO POR 12 MESES - AUDESP 2022000002186. PERÍODO DE 01/09 À 30/09 |
23916,60 |
22102121/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE, DURANTE O EXERCÍCIO NO ANO DE 2022 - AUDESP2022000001467. |
2338,28 |
22102121/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA - AUDESP 2018000000085 - SETEMBRO/2022 |
31181,79 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE - AUDESP 2021000002789, SETEMBRO/2022. |
150962,27 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO PROTOCOLADOR MARCA HENRY, MODELO PROT II, PATRIMÔNIO 24802 |
565,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE METALIZAÇÃO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS PARA EEAT UNIFICADA, PAULICEIA E ETA LUIZ DE QUEIROZ - AUDESP 2021000004519. |
1578,50 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS) POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 CÓPIAS MENSAIS - AUDESP 2020000000831. PERÍODO DE 15/09/22 À 14/10/2022 |
4513,60 |
22102121/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O POLO DE SANTA TEREZINHA - AUDESP 202000000307.PERÍODO DE 27/09/2022 A 26/10/2022. |
4700,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA.- AUDESP 2021000003626 |
26312,00 |
22102121/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS CONTENSIOSAS E ADMINISTRATIVAS DO DIREITO PÚBLICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERANTE AO TCESP, POR 12 MESES.(AUDESP 2022000000690)- SETEMBRO/2022. |
13000,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO, 790 - BAIRRO PAULISTA, PARA O POLO PAULISTA- PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2021000001419 - OUTUBRO/2022 |
3000,00 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
8092,15 |
22102121/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2022 |
402,66 |
22102020/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES - PORTARIA E MANUTENÇÃO - AUDESP 2020000002340. SETEMBRO/2022 |
1061,01 |
22102020/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ABRASIVOS QUE SERÃO ESTOCADOS E DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADOS EM ALGUMAS DIVISÕES DO SEMAE - AUDESP 2022000004741 |
3227,50 |
22102020/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA O ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004437 |
1064,98 |
22102020/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA O ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004437 |
898,43 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONTATORES DE POTÊNCIA E CABOS ELÉTRICOS PARA BOMBAS DE DOSAGEM DE CAL DA ETA 01 LUIZ DE QUEIROZ. |
1218,99 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONTATORES DE POTÊNCIA E CABOS ELÉTRICOS PARA BOMBAS DE DOSAGEM DE CAL DA ETA 01 LUIZ DE QUEIROZ. |
1558,00 |
22102020/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA, PARA O SETOR DE PORTARIA D MANUTENÇÃO. |
550,00 |
22102020/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT STRADA PREFIXO 332 E KOMBI PREFIXO 353. |
431,24 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO, PARA O SETOR DE CONTROLE E QUALIDADE, AUDESP 2022000004894 |
10450,00 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
50529,60 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
66211,20 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65320,20 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - LEITURA E FISCALIZAÇÃO - AUDESP 2020000002340. SETEMBRO/2022 |
403,90 |
22102020/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2022 |
536,88 |
22102020/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
8699,08 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,21 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1358,48 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1234,86 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
962,99 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1078,45 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1251,23 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,21 |
22101919/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PRORROGAÇÃO 02 MESES - AUDESP 2018000000065. |
1186,57 |
22101919/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PRORROGAÇÃO 02 MESES - AUDESP 2018000000065. |
154,58 |
22101919/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO, PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS - AUDESP 2022000003755. - PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. |
514943,19 |
22101919/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO, PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS - AUDESP 2022000003755 - PERÍODO DE 12/07/2022 A 30/07/2022. |
127805,89 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,50 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,50 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
164,58 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
974,18 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3878,83 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
93,82 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
525,07 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1865,67 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
764,64 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,21 |
22101919/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
368,76 |
22101919/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DO PRESIDENTE PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. |
700,00 |
22101919/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE TELEFONIA PARA OS SETORES DE HIDROMETRIA, TRANSPORTES E PITOMETRIA |
5530,00 |
22101919/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO POR 24 MESES - AUDESP 2020191007391. PERÍODO DE 27/08 À 26/09 |
34025,82 |
22101919/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE (E-mail e Migração de Dados), PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2021000005381. PARCELA 08/12 |
4160,00 |
22101919/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - INTEGRADOR DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO - POR 12 MESES - AUDESP2022000003505. PERÍODO DE 27/08 À 26/09 |
5301,63 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
74,50 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,21 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22,33 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,21 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,21 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,21 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22,33 |
22101919/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
814,02 |
22101919/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
97,92 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
133,99 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
140,35 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
99,11 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
208,01 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
127,22 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,22 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
101,58 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
113,96 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
96,34 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
42,00 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
42,25 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
42,00 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
44,10 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
91,00 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
74,10 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
8573,20 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
101,77 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
102,40 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
71,81 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
130,77 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
119,12 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
90,88 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
86,08 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
125,04 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
117,71 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
111,57 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
117,56 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
176,76 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
102,09 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
111,26 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
85,24 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
186,72 |
22101818/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - OUTUBRO/2022. |
114,84 |
22101717/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - OUTUBRO/2022. |
92,86 |
22101717/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
35,04 |
22101717/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE 3 GUIAS DE DESPESA COM CITAÇÃO POSTAL DE PROCESSO JUDICIAL. |
29,70 |
22101717/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE 3 GUIAS DE DESPESA COM CITAÇÃO POSTAL DE PROCESSO JUDICIAL. |
29,70 |
22101717/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE 3 GUIAS DE DESPESA COM CITAÇÃO POSTAL DE PROCESSO JUDICIAL. |
29,70 |
22101717/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
210,00 |
22101414/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DE MOTORREDUTOR. |
1205,80 |
22101414/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTANA CONQUEST E STRADA FIRE FLEX, PREFIXOS 268, 331,363 E 270. |
1242,00 |
22101414/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 16.170 BT, PREFIXO 190. |
568,00 |
22101414/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE COIFA DA ALAVANCA DO CAMBIO DO VEÍCULO FORD F350 - PREFIXO 260. |
260,00 |
22101414/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS VIA WIRELLES, PARA O SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AUDESP 2022000004963, PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2022. |
1400,00 |
22101414/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,21 |
22101414/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,21 |
22101414/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
738,82 |
22101414/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
74,50 |
22101414/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
4748,73 |
22101414/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,21 |
22101414/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2022. |
965,03 |
22101313/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, CURVAS, VALVULAS, EXTREMIDADES, UNIÃO E TÊ DE FERRO FUNDIDO, PARA MANUTENÇÃO DE REDES MONJOLINHO - AUDESP 2022000002023. |
53299,98 |
22101313/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MANGUEIRAS PARA DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS NOS POÇOS DOS DISTRITOS (TANQUINHO, TUPI, IBITIRUNA)/ ETA ANHUMAS |
4097,50 |
22101313/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65755,80 |
22101313/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65696,40 |
22101313/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
93,87 |
22101313/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21873,75 |
22101313/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
1553587,37 |
22101313/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2021200004740 - SETEMBRO/2022. |
81880,80 |
22101313/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
338,42 |
22101313/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
386,37 |
22101313/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22101313/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA O ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004437 |
11839,16 |
22101111/10/22 |
| Departamento de Obras Hidráulicas |
Contrato De Ppp, Exceto Subvenções Econômicas, Aporte E Fundo Garantidor |
PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 123ª MEDIÇÃO - SETEMBRO/2022 |
9426978,66 |
22101111/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22101111/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA RETROESCAVADEIRA JCB 214E 4X2 SERIE 4 DE PREFIXO 252. |
2350,00 |
22101111/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISEÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO AZUL DE ALTA DENSIDADE, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004692. |
22000,00 |
22101111/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE POLIPROPILENO - PP PARA O SETOR ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004694. |
4930,00 |
22101111/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA HIDRÔMETROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA, DIVISÃO DE HIDROMETRIA E SETOR DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - AUDESP 2022000004489. |
15478,00 |
22101111/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. |
1248,84 |
22101111/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AUDESP 2022000004550. |
13159,60 |
22101111/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22101111/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
910,00 |
22101111/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES POR 06 MESES - AUDESP 2022000003481. |
720,00 |
22101111/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DE MOTOR DE CAMINHÃO MERCEDEZ PLACA CDZ 0683. - AUDESP 2022000005148. |
14649,00 |
22101111/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE AUDIOMETRIA PARA 12 MESES, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. |
76,00 |
22101111/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO, PELO PERÍODO DE 06 MESES |
110,00 |
22101111/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO OUTUBRO/2022 |
860980,57 |
22101010/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, TARIFADOR E GRAVADOR PELO PERIODO DE 48 MESES - AUDESP 2022000002869, PERIODO - 01/09 A 30/09/2022. |
13847,91 |
22101010/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
ADIANTAMENTO OUTUBRO/2022 - PENSÕES - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1300,97 |
22101010/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
ADIANTAMENTO OUTUBRO/2022 - PENSÕES - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS |
923,95 |
22101010/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM MONTANA, PREFIXO 268 |
320,00 |
22101010/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - AUDESP 2022000003173 |
18163,20 |
22101010/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MANÔMETRO VERTICAL RETO, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004838. |
2920,00 |
22101010/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MOUSE COM CONEXÃO USB, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO. |
2210,00 |
22101010/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PVC - TUBOS PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000003260 |
88974,00 |
22101010/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE POLIPROPILENO - PP PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004694. |
4650,00 |
22101010/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000233-53.2021.8.26.0451, REQUERENTE THAIS FERNANDA ROSA NEVES. |
2940,00 |
22101010/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 00018128-15.2019.8.26.0451/01, REQUERENTE MARIA ROSA DE BRITO SANTOS. |
652,79 |
22101010/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 003610-83.2020.8.26.0451/01, REQUERENTE RANDAL LUIS GIUSTI. |
644,21 |
22101010/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0017646-67.2019.8.26.0451-01, REQUERENTE MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS. |
656,31 |
22101010/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA GFD8985 - PREF.409, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO CARLOS APARECIDO FELIX. |
234,78 |
22101010/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGÊNCIAIS PARA VEÍCULOS DA FROTA SEMAE PARA O MÊS DE OUTUBRO/2022. |
3000,00 |
22101010/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
2462,98 |
22101010/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,21 |
22101010/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
239,07 |
22101010/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,21 |
22101010/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1033,00 |
22101010/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
246,96 |
22101010/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO/CAMIONETA DA LINHA MERCEDES BENZ, DOADO PELA SEMUTRE |
7789,00 |
22101010/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO OUTUBRO/2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
1795,71 |
22101010/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO - RESCISÃO DE RUDINEI BOMBO |
9501,98 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2022. |
599,93 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2022. |
388,36 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS REALIZADOS FORA E ALÉM DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2022 - AUDESP. |
786,25 |
22100707/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS GM MONTANA E VW KOMBI. |
416,08 |
22100707/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW - PREFIXO 355 |
3947,56 |
22100707/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI LOTAÇÃO PREFIXO 314. |
351,21 |
22100707/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FORD/CARGO 2622 E DE PREFIXO 389 |
488,50 |
22100707/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT STRADA E UNO, PREFIXOS 286 E 346. |
480,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE 400L DE QUEROSENE, PARA O SETOR DE OPERAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS. |
6720,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ROTOR PARA BOMBA, PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DE ANHUMAS. |
2500,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202210002388 |
2363,64 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
780,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21460,50 |
22100707/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21930,75 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA E MARGARINA - REGISTRO DE PREÇOS, AUDESP 2021000004566 |
735,36 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCÊS, PARA CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, AUDESP 2021000004674. |
12080,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
50866,20 |
22100707/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65953,80 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK), P/ CAFÉ COM PRESIDENTE, C/ PARTICIPAÇÃO DE 9 PESSOAS, DIAS 14 A 28 DE SETEMBRO, AUDESP 2022000000373. |
257,04 |
22100707/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202100002388 |
2363,64 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK) , PARA CURSO JML - C/ PARTICIPAÇÃO DE 21 PESSOAS E CURSO DA CIPA, 27 PESSOAS, DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, AIDESP 2022000000373. |
1202,71 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
645,33 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
368,76 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
645,33 |
22100707/10/22 |
| Gabinete do Presidente |
Serviços De Consultoria |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (REFERENTE AO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - PPP Nº 48/2012) - AUDESP 2021000005162 - PRODUTO 08 |
225000,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Serviços De Consultoria |
ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001508. JULHO/AGOSTO/2022. |
2748,15 |
22100707/10/22 |
| Departamento de Finanças |
Serviços De Consultoria |
ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001508. JULHO/AGOSTO/2022, |
41,85 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
60,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO GM CELTA 4P LIFE PREFIXO 305. |
226,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO GM CELTA 4P LIFE PREFIXO 305. |
120,00 |
22100707/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SITE - JUSBRASIL PRO - PELO PERIODO DE 12 MESES |
1670,40 |
22100707/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - EXERCÍCIO DE 2022 - NOVEMBRO/2022 |
2322,25 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO EM APARELHO CELULAR DANIFICADO EM ACIDENTE DE TRABALHO CONFORME MEMORANDO DA SUPERINTENDENCIA OPERACIONAL 1003/2022. |
370,00 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICA - 2022. |
50,14 |
22100707/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DE PORTARIAS, REGISTROS E TERMOS DE COMPROMISSOS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS |
150,00 |
22100707/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR PELO PERÍODO DE 19/09 a 18/10 - AUDESP 2022000002329 |
1399,00 |
22100707/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2020100002534, DE 02/09 A 01/10/2022. |
5869,33 |
22100707/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP REMOTO POR 06 MESES - AUDESP 2022000004732 - SETEMBRO/2022 - PARCELA 01/06 |
2050,00 |
22100606/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR 06 MESES - AUDESP20220000 04733 - SETEMBRO/2022 - PARCELA 01/06 |
952,00 |
22100606/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR 06 MESES - AUDESP20220000 04733 - SETEMBRO/2022 - PARCELA 01/06 |
204,00 |
22100606/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR 06 MESES - AUDESP20220000 04733 - SETEMBRO/2022 - PARCELA 01/06 |
204,00 |
22100606/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 05/12 |
81,00 |
22100606/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 05/12 |
378,00 |
22100606/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 05/12 |
81,00 |
22100606/10/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA A ETA ANHUMAS E IBITIRUNA, PELO PERÍODO DE 06/08 A 05/09 |
500,00 |
22100606/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 11.941/2009 - OUTUBRO/2022 (PARCELA 159/180) |
3526,19 |
22100606/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 - OUTUBRO/2022 (PARCELA 156/180) |
134310,09 |
22100606/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A OUTUBRO/2022 |
92056,70 |
22100606/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 0218.957-70 - PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 159/240 - REF. A OUTUBRO/2022 |
66831,77 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM CONTA GIRO DE VEÍCULO - PREFIXO 255. |
350,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
480,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E CAPTURA DE ENXAMES DE ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO - AUDESP 2022000004464. |
5160,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
18655,97 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
24800,01 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
36,92 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1365,45 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PREFIXO 341. |
467,40 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PREFIXO 350. |
570,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E MANGOTES PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO QUE SERÃO UTILIZADOS POR DIVERSOS SETORES DO SEMAE |
4280,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
8316,29 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - BOTINA, LUVA E ÓCULOS, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000005037. |
6286,80 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAPA PARA BOMBA DE COMBÚSTIVEL PARA CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO |
600,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
117,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
2182,34 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
42300,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TENSOR DA CORREIA DO MOTOR DE RETROESCAVADEIRA JCB 214 E 3C 4X4, PREFIXO 405. |
580,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE CONROLE DE QUALIDADE - AUDESP 2022000003168 |
3829,31 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D 20 CUSTOM S, PREFIXO 176 |
198,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D 20 CUSTOM S, PREFIXO 176 |
357,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE RADIADOR D'AGUA PARA VEÍCULO GM CELTA - PREFIXO 305. |
335,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO. |
1590,60 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO CIRCULAR. PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. |
395,10 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP 2022000001696 |
2464,84 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP 2022000001696 |
6192,62 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS RESERVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE. |
333,82 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REBOLOS DE 6" X 3/4", GRANA 36, PARA AÇO QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADOS EM ALGUMAS DIVISÕES DO SEMAE - AUDESP |
312,30 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, INSETICIDA E SACOS PARA LIXO, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO, AUDESP. |
14021,20 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES PN 10 PARA MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA, NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA E ÁGUA TRATADA E NA OBRA DA EEAT UNILESTE - AUDESP |
15142,50 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMARRAÇÃO, ELEVAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE CARGA, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO. |
875,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
136,29 |
22100606/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE RETENTORES PARA MANUTENÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS E REDUTORES, PARA O SETOR DO ALMAXARIFADO. |
411,36 |
22100606/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAL ELETRÔNICO, DURANTE O ANO DE 2022 PERÍODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022 |
27,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE RETROESCAVADEIRA JCB 214E 4X2 SÉRIE 4, PREFIXO 251 |
1940,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM RADIADOR DE RETROESCAVADEIRA JCB 214E 3C 4X4, PREFIXO 404. |
320,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CAMINHÃO DA LINHA FORD PREFIXO 241 |
126,60 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CAMINHÃO DA LINHA FORD PREFIXO 241 |
230,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RETROESCAVADEIRA JCB, PREFIXO 337. |
128,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RETROESCAVADEIRA JCB, PREFIXO 337. |
280,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELÉTRICO POR TELEMETRIA, EM CABINAS E ENTRADAS DE FORÇA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006899 - SETEMBRO/2022 |
3806,04 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE METALIZAÇÃO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS, PARA O SETOR DE OPERAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS, AUDESP 2021000004519. |
543,50 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE METALIZAÇÃO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS, PARA O SETOR DE OPERAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS, AUDESP 2021000004519. |
1507,50 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTO PITOMÉTRICO (GEOFONES) DO SETOR DE PITOMETRIA.. |
640,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM AÇO INOX COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA DIVISÃO DE TRATAMENTO CORUMBATAÍ (CAPIM FINO) |
7720,00 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
375682,56 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
33687,50 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
82084,25 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
150822,98 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
376002,30 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
73455,02 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
202664,35 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
96607,11 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
58166,52 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
58738,85 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
64247,19 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
13439,99 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
36,92 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
8890,57 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
73,83 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
73,83 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
36,92 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
29164,16 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
54281,28 |
22100606/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
2682,96 |
22100606/10/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE EXERCICIO 2022 - PARCELA 07/08 - OUTUBRO/2022 |
63566,70 |
22100606/10/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO PARCELA 05/07 - OUTUBRO/2022 |
250944,29 |
22100606/10/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
PAGAMENTO DA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2022 - OUTUBRO/2022 - PARECELA 09/10 |
59780,83 |
22100606/10/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
COBRANÇA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - PARCELA 08/10 - OUTUBRO/2022 |
1635,00 |
22100606/10/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. OUTUBRO/2022 |
17494,00 |
22100606/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE BRUNA MARQUES PESSINI ARANTES |
2450,41 |
22100505/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO APOSENTADORIA DE MARCIO FERNANDES |
7521,55 |
22100505/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE EDUARDO CEZAR ARLINDO SANTOS. |
15718,99 |
22100505/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO APOSENTADORIA DE ISMAEL SEBASTIÃO AGOSTINI |
14200,77 |
22100505/10/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - OUTUBRO/2022. |
2938,38 |
22100505/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Tributárias E Contributivas |
PAGAMENTO PASEP - SETEMBRO/2022 (R$ 24.806.041,00) |
248060,41 |
22100505/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE CONROLE DE QUALIDADE - AUDESP 2022000003168 |
2360,07 |
22100505/10/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CURSO PRESENCIAL EM SÃO PAULO - SP SOBRE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS, REALIZADO NO DIA 05/10/2022 DAS 09H00 ÀS 17H00, PARTICIPARÃO OS SERVIDORES BRUNA CAROLINE S. PEZAN E SUZANA MARIA DE OLIVEIRA . |
2880,00 |
22100505/10/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
46,72 |
22100505/10/22 |
| Gabinete do Presidente |
Contrato de Gestão |
CONVÊNIO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA FUSP - MEDIÇÃO 11 |
119280,00 |
22100505/10/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE PETRONIO LUIZ PEREIRA. |
1817,33 |
22100505/10/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS TUBULARES DE IMERSÃO DE 3.000WX220V PARA O REFEITÓRIO DA ETA 3/ CAPIM FINO |
330,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
146,21 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES PARA MANOBRAS E PROTEÇÃO DE MOTORES E BLOCO DE CONTATO AUXILIAR LATERAL |
450,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS DE MEDIÇÕES - ALICATE VOLT AMPERIMETRO E MULTÍMETRO ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE INSTRUMENTOS DANIFICADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA |
1320,24 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS DE MEDIÇÕES - ALICATE VOLT AMPERIMETRO E MULTÍMETRO ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE INSTRUMENTOS DANIFICADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA |
551,76 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO LED DE 120 WATTS, PARA O SETOR DE OPERAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS, AUDESP2022000005045 |
9450,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57578,40 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57538,80 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65181,60 |
22093030/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C", PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251 |
14950,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C", PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251 |
21050,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO JCB 214E 4X2 SÉRIE 4 DE PREFIXO 252 - AUDESP 2022000004814. |
13460,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE EIXOS COM ENCAIXES DENTADOS PARA O DISCO E PONTAS QUADRADAS, PARA A DIVISÃO DE TRATAMENTO CORUMBATAÍ (CAPIM FINO) |
528,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MANGOTES TUBULARES DE BORRACHA NATURAL (NR), PARA A DIVISÃO DE TRATAMENTO CORUMBATAÍ (CAPIM FINO), AUDESP. |
9789,34 |
22093030/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTANA CONQUEST E STRADA FIRE FLEX, PREFIXOS 268, 331,363 E 270. |
2363,80 |
22093030/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM POR 28 MESES - AUDESP2022000004086 - AGOSTO/2022 |
7098,81 |
22093030/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
COTA PARTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022 |
57193,74 |
22093030/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A SETEMBRO/2022 |
6535,40 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2022 |
1332,76 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2022 |
13971,23 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2022 |
141,05 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2022 |
16302,86 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001944 |
372,23 |
22093030/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
645,33 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2022 |
28177,03 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2022 |
27885,90 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2022 |
19240,28 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2022 |
79388,27 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2022 |
20395,44 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE REFORMA EM COMPORTA/ADUFA DN400 DA ETA 3/ CAPIM FINO. |
2430,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO, 790 - BAIRRO PAULISTA, PARA O POLO PAULISTA- PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2021000001419 - SETEMBRO/2022 |
3000,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O POLO DE SANTA TEREZINHA - AUDESP 202000000307.PERÍODO DE 27/08/2022 A 26/09/2022 |
4700,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
1747,62 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - AGOSTO/2022 |
90538,32 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - AGOSTO/2022 |
1378,76 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - AGOSTO/2022 |
88312,49 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
121,08 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1634,99 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
569,35 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
4352,58 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
184,62 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
69,43 |
22093030/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL - POR 24 MESES - AUDESP 2021000000002. PERÍODO DE 15/08/2022 A 14/09/2022. |
15900,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
36,92 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
36,92 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
36,92 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
4296,47 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3620,78 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
458,79 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
1648,28 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
1313,43 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1075,96 |
22093030/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251. |
31100,00 |
22093030/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO PARA VÁLVULA SOLENÓIDE, PARA DIVISÃO DE TRATAMENTO CORUMBATAÍ (CAPIM FINO). |
4626,00 |
22092929/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS BRUTA SEM NÓ PARA OBRAS DO DCCOT. |
2250,00 |
22092929/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000005030 - SETEMBRO/2022 |
172329,93 |
22092929/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57677,40 |
22092929/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA/FURADEIRA ELÉTRICA À BATERIA, PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. |
1134,90 |
22092929/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288 |
84600,00 |
22092929/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO JCB 214E 4X2 SÉRIE 4, PREFIXOS 305 E RESERVA. |
1160,00 |
22092929/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM LINHA PESADA. AUDESP 2022000001156. |
786,85 |
22092929/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2021200004740 - AGOSTO/2022 |
81880,80 |
22092929/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT STRADA E UNO, PREFIXOS 286 E 346. |
1760,00 |
22092929/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - SERGIO ROBERTO GRELLA. |
18596,28 |
22092828/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINA) DE ÁREAS VERDES EM IMÓVEIS PERTENCENTES AO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2020190007253 - AGOSTO/2022 |
30293,75 |
22092828/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO RAUL MIGOTTO MENDES. |
781,64 |
22092828/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA LILIAN EUSEBIO ALVES DE ALMEIDA |
643,75 |
22092828/09/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE 46 GUIAS DE DESPESA COM CITAÇÃO POSTAL DE PROCESSO JUDICIAL. |
1502,36 |
22092828/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM VEÍCULO GM MONTANA CONQUEST PREFIXO 272. |
695,00 |
22092828/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
RECOLHIMENTO IPASP REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE (SERVIDOR MARCIO AUGUSTO BORTOLOTII R$ 6,45 - COTA PARTE SEMAE R$ 12,90) - APÓS 2003 |
19,35 |
22092828/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE SETEMBRO/2022 - APÓS 2003 - R$ 217.546,50 |
217546,50 |
22092828/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE SETEMBRO/2022 - ATÉ 2003 - R$ 194.893,68 - APOSENTADOS (R$ 13.190,92) E PENSIONISTAS (R$ 2.810,66). |
194893,68 |
22092828/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE SETEMBRO/2022 - ATÉ 2003 - R$ 194.893,68 - APOSENTADOS (R$ 13.190,92) E PENSIONISTAS (R$ 2.810,66). |
16001,58 |
22092828/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), COM EQUIPAMENTO EM COMODATO POR 12 MESES - AUDESP 2022000002186 - PERÍODO DE 26/08/2022 A 31/08/2022. |
4531,82 |
22092828/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 |
2224,92 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - SETEMBRO/2022. |
1517,75 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1951,45 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS |
1385,92 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 |
0,00 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 |
1217771,60 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 |
15929,16 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 |
112541,60 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 |
6178,91 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 |
255639,75 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 |
9083,33 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22258,50 |
22092727/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Material De Consumo |
ADIANTAMENTO PÁRA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA A DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022. |
650,00 |
22092727/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA, PARA O SERVIDOR SR. HALLAN FERREIRA DA SILVA GRACIANO. |
190,00 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REAGENTE DPD, PARA E SETOR DE CONTROLE E QUALIDADE. |
2770,00 |
22092727/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE RETALHOS PARA LIMPEZA DA OFICINA. |
588,00 |
22092727/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA MONTADA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406ADV, PREFIXO 449. |
255,06 |
22092727/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IVECO EUROCARGO 230 E 24, PREFIXOS 384 E RESERVA. |
1340,00 |
22092727/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PNEUS RADIAL PARA PICK-UP FIAT STRADA FIRE. |
7400,00 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22092727/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - AUDESP 2022000003173 |
14982,94 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE CONROLE DE QUALIDADE - AUDESP 2022000003168 |
10890,00 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE CONROLE DE QUALIDADE - AUDESP 2022000003168 |
1993,00 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE CONROLE DE QUALIDADE - AUDESP 2022000003168 |
6360,44 |
22092727/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS SETEMBRO/2022 |
25191,13 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 |
593232,86 |
22092727/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PREFIXO 347, E RESERVA DA FROTA DO SEMAE. |
854,06 |
22092727/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTANA CONQUEST E PRISMA MAX PREFIXOS 306 E RESERVA DA FROTA DO SEMAE. |
149,24 |
22092727/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO KOMBI LOTAÇÃO, PREFIXO 355. |
1538,00 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CURSO EAD FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/ IMPLANTAÇÃO E PRÁTICA DO ESOCIAL, EFD-REINF E DCTF-WEB PARA FUNCIONÁRIAS DA CONTABILIDADE: ROSMARI ADRIANA ERCOLIN SILVA, DENISE R. NOVELLO DE ALMEIDA E EDUARDA M DA CUNHA RODRIGUES. |
694,71 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CURSO EAD FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/ IMPLANTAÇÃO E PRÁTICA DO ESOCIAL, EFD-REINF E DCTF-WEB PARA FUNCIONÁRIAS DA CONTABILIDADE: ROSMARI ADRIANA ERCOLIN SILVA, DENISE R. NOVELLO DE ALMEIDA E EDUARDA M DA CUNHA RODRIGUES. |
359,91 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CURSO EAD FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/ IMPLANTAÇÃO E PRÁTICA DO ESOCIAL, EFD-REINF E DCTF-WEB PARA FUNCIONÁRIAS DA CONTABILIDADE: ROSMARI ADRIANA ERCOLIN SILVA, DENISE R. NOVELLO DE ALMEIDA E EDUARDA M DA CUNHA RODRIGUES. |
359,91 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERPRO PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL - AUDESP 2019000005736 - SETEMBRO/2022 |
689,06 |
22092727/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DOADO PELA PREFEITURA PLACA CDZ0683. |
650,95 |
22092727/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DOADO PELA PREFEITURA PLACA CDZ0683. |
575,00 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE AO SINISTRO ENVOLVENDO DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO PLACA PZR-7799, CONFORME TERMO Nº 53/2022 DO PROCESSO 3504/2021. |
2672,71 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - SETEMBRO/2022. |
1159,55 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - SETEMBRO/2022. |
367,25 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - SETEMBRO/2022. |
2224,29 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - SETEMBRO/2022. |
912,88 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - SETEMBRO/2022. |
1340,95 |
22092727/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS SETEMBRO/2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
28,40 |
22092727/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22092626/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DIVERSOS NO DIMIEM - SETEMBRO/2022 |
1000,00 |
22092626/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22087,50 |
22092626/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65102,40 |
22092626/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65142,00 |
22092626/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21531,75 |
22092626/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
15980,00 |
22092626/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Diárias - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE, EM VIAGENS - OUTUBRO/2022 |
800,00 |
22092626/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Passagens E Despesas Com Locomoção |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEDÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS DO SEMAE - OUTUBRO/2022 |
400,00 |
22092626/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES POR 06 MESES - AUDESP 2022000003481. |
740,00 |
22092626/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO DA LINHA VOLKSWAGEN13.180, PREFIXO 255 |
669,00 |
22092626/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE CAMINHÃO IVECO PREFIXO 385 |
1720,00 |
22092626/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO |
1790,00 |
22092626/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Contrato de Gestão |
CONVÊNIO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA FUSP - MEDIÇÃO 10 |
119280,00 |
22092626/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22158,75 |
22092626/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - EXONERAÇÃO DE ALAN DE OLIVEIRA STRAIOTO. |
2631,73 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
REVISÃO EM VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO, PREFIXO 442. |
1048,51 |
22092323/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000004566 |
1056,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONF. DECRETOS Nº 7.968/98, 10.697/04 E 16.032/15 -OUTUBRO/2022 |
2000,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
42300,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57459,60 |
22092323/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE - AUDESP 2021000002789 - AGOSTO/2022. |
150962,27 |
22092323/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS PARA ALMOXARIFADO. |
3937,30 |
22092323/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO. |
403,50 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTANA CONQUEST E PRISMA MAX PREFIXOS 306 E RESERVA DA FROTA DO SEMAE. |
210,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MONTANA CONQUEST E PRISMA MAX PREFIXOS 306 E RESERVA DA FROTA DO SEMAE. |
372,80 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTANA CONQUEST E STRADA FIRE FLEX, PREFIXOS 268, 331,363 E 270. |
283,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT STRADA E UNO, PREFIXOS 286 E 346. |
212,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS RESERVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE. |
916,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E MANGOTES PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO QUE SERÃO UTILIZADOS POR DIVERSOS SETORES DO SEMAE |
587,50 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW - PREFIXO 314. |
1365,36 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PREFIXO 347, E RESERVA DA FROTA DO SEMAE. |
267,60 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PREFIXO 348, PARA O SETOR DE OFICINA. |
56,76 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PREFIXO 348, PARA O SETOR DE OFICINA. |
200,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PREFIXO 348, PARA O SETOR DE OFICINA. |
280,50 |
22092323/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP2021000003172. |
4500,00 |
22092323/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
1863,45 |
22092323/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
1863,45 |
22092323/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
3772,00 |
22092323/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
4000,00 |
22092323/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
1250,00 |
22092323/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
119,88 |
22092323/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA DTI E DIVISÃO DE GRANDES CONSUMIDORES - AUDESP 2022000003049 |
2070,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
60,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA- SETEMBRO/2022 |
3000,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM LINHA LEVE. AUDESP 2022000001156. |
10954,99 |
22092323/09/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE 01 GUIA DE DESPESA COM CITAÇÃO POSTAL DE PROCESSO JUDICIAL. |
29,70 |
22092323/09/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE 01 GUIA DE DESPESA COM CITAÇÃO POSTAL DE PROCESSO JUDICIAL. |
29,70 |
22092323/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
3510,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
368,76 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM LINHA LEVE. AUDESP 2022000001156. |
1217,33 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÃNICA NO CAMINHÃO VOLKSWAGEM 16.170 BT, PREFIXO 190. |
500,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÃNICA NO CAMINHÃO VOLKSWAGEM 16.170 BT, PREFIXO 190. |
80,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, PARA O SETOR DE SERVIÇOS GERAIS. |
680,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
REVISÃO EM VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO, PREFIXO 442. |
496,80 |
22092323/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA O ALMOXARIFADO, AUDESP 2022000004437. |
4136,00 |
22092323/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C", PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2022/000004251 |
21050,00 |
22092222/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS) POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 CÓPIAS MENSAIS - AUDESP 2020000000831.PERÍODO DE 15/08/2022 A 14/09/2022. |
4679,26 |
22092222/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 202200001151 |
46733,00 |
22092222/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DIVERSOS - PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000003120 |
10085,29 |
22092222/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PVC - TUBOS PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000003260 |
32997,00 |
22092222/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CHAVE ESTATICA, PARA MANUTENÇÃO EM PAINÉIS ELÉTRICOS PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS DA CAPTAÇÃO 03 - CORUMBATAÍ, E DAS EEAT 03-MARECHAL, UNIFICADA-PAULICÉIA, E XV DE MOVEMBRO, AUDESP 2022000004032. |
229243,33 |
22092222/09/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS CONTENSIOSAS E ADMINISTRATIVAS DO DIREITO PÚBLICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERANTE AO TCESP, POR 12 MESES.(AUDESP 2022000000690)- AGOSTO/2022 |
13000,00 |
22092222/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM LINHA LEVE. AUDESP 2022000001156. |
450,06 |
22092222/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM LINHA LEVE. AUDESP 2022000001156. |
799,98 |
22092222/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM LINHA LEVE. AUDESP 2022000001156. |
1575,02 |
22092222/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICO QUE SÃO UTILIZADOS NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO RIO CORUMBATAÍ - AUDESP 2022000003508 |
61600,00 |
22092222/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTÁTEIS PELO PERÍODO DE 24 MESES, COM FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE FATURAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - AUDESP 2021000000906 - PERÍODO DE 20/08/2022 A 19/09/2022. |
52379,85 |
22092222/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PRORROGAÇÃO. PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022. |
1462,50 |
22092222/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUÁRIOS E LAGOS ORNAMENTAIS - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2019000003981. PERÍODO DE 18/07/2022 A 17/08/2022. |
9890,00 |
22092222/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22092222/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, PARA O SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. |
7763,20 |
22092121/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO. |
107,90 |
22092121/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT - PREFIXO 339. |
1233,00 |
22092121/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
13,27 |
22092121/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
2372,40 |
22092121/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
83,45 |
22092121/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
4047,09 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
4338,58 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
802,70 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
633,60 |
22092121/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÓPRIOS DO SEMAE, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 2021200004841) - JULHO/2022 |
7670,40 |
22092121/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÓPRIOS DO SEMAE, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 2021200004841) - JULHO/2022 |
37449,58 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
73,83 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
697,67 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
5732,83 |
22092121/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB, PREFIXO 251. |
4156,70 |
22092121/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
452,00 |
22092121/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL E SOLUÇÃO CALL CENTER DAS ETAS I E II E CAPIM FINO, DMIEM POR UM PERÍODO DE 12 MESES - AGOSTO/2022 |
280,00 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
73,83 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
73,83 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1115,10 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1049,37 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1180,08 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
8979,93 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
885,43 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
2297,40 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
36,92 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1733,96 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
36,92 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
36,92 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
36,92 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22,15 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
36,92 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
572,31 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
102,63 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1224,37 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22,15 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
992,49 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1090,73 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
73,83 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
36,92 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
36,92 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
36,92 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
36,92 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
36,92 |
22092121/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202210002388 |
2363,64 |
22092020/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 - SETEMBRO/2022 (PARCELA 155/180) |
133630,83 |
22092020/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002352. |
10100,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57618,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
15980,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
2040,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21517,50 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 202200001696 |
6272,04 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 202200001696 |
2064,01 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 202200001696 |
6680,02 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 202200001696 |
3193,05 |
22092020/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA - AUDESP 2018000000085 - PRORROGAÇÃO - AGOSTO/2022 |
93653,59 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PRORROGAÇÃO 02 MESES - AUDESP 2018000000065 - AGOSTO/2022 |
73519,54 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - REAJUSTE - AUDESP 2018000000065 - AGOSTO/2022 |
2495,36 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2019000004365.- AGOSTO/2022 |
3611,64 |
22092020/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM LINHA PESADA. AUDESP 2022000001156. |
7584,05 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
384,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA.- AUDESP 2021000003626 |
19734,00 |
22092020/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
4891,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
737,52 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
645,33 |
22092020/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALIZAÇÃO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS EM MOTOR ELÉTRICO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA MARECHAL |
607,50 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE AUDIOMETRIA PARA 12 MESES - AGOSTO/2022 |
2679,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES POR 06 MESES - AUDESP 2022000003481. |
840,00 |
22092020/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - AUDESP 2018000000039 - PERÍODO DE 16/08/2022 A 15/09/2022. |
7350,00 |
22092020/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 11.941/2009 - SETEMBRO/2022 (PARCELA 158/180) |
3508,53 |
22092020/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002352. |
10100,00 |
22092020/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - SETEMBRO/2022. |
92,86 |
22091919/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - SETEMBRO/2022. |
114,84 |
22091919/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - SETEMBRO/2022. |
2938,38 |
22091919/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME LISTA ANEXA - SETEMBRO/2022 |
939,54 |
22091919/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES - PORTARIA E MANUTENÇÃO - AUDESP 2020000002340 - AGOSTO/2022 |
666,97 |
22091919/09/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1013335-45.2021.8.26.0451, REQUERENTE MILTON SILVEIRA. |
5390,00 |
22091919/09/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0006482-37.2021.8.26.0451, REQUERENTE ROSILENY RODRIGUES DE ARAUJO |
7616,34 |
22091919/09/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - LEITURA E FISCALIZAÇÃO - AUDESP 2020000002340 - AGOSTO/2022. |
373,55 |
22091919/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO FREDERICO DO NOBREGA GERENT |
1068,80 |
22091919/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO QUEBRADO, PARA O BANHEIRO DO VESTIÁRIO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA |
399,00 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO |
2900,00 |
22091616/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PREFIXO 312 |
1565,48 |
22091616/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS FIAT PREFIXOS 286 E 346 |
254,74 |
22091616/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS FIAT, PREFIXOS 286 E 346 |
2505,40 |
22091616/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GM MONTANA, PREFIXO 410 |
1497,68 |
22091616/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TAMPAS DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - PREF. 34, 361, 328 E 446 |
436,64 |
22091616/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM PRISMA DE PREFIXO 306 E ESTOQUE PARA OUTROS 11 DA FROTA |
168,00 |
22091616/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONTADORES E BLOCOS DE CONTATO PARA INSTALAÇÕES NOS PAINÉIS ELETRICOS DOS REMOVEDORES. |
846,50 |
22091616/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA BOMBA PERISTALTICA USADA NA DOSAGEM DA CAL E CARVÃO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA ETA 01/02 LUIZ DE QUEIROZ E ETA ANHUMAS - AUDESP2022000004905. |
10147,45 |
22091616/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE FIBRA DE CARBONO PARA AR COMPRIMIDO QUE SERÃO USADOS NO PROGRAMA DE AÇÃO EMERGENCIAL NAS ETAs 1,2 E 3 |
7948,55 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
99,21 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
77,84 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
114,68 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
89,23 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,03 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
114,06 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
221,84 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
8246,60 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
111,26 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
39,17 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
116,78 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
92,86 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
101,53 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
42,00 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
139,92 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
122,50 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
132,65 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
114,70 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
141,66 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
42,61 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
207,75 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
42,09 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
150,90 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
42,00 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. |
331,28 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL - SETEMBRO/2022 |
2500,00 |
22091616/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA NOS VEÍCULOS PREFIXOS 452, 453, 454. |
4795,59 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
138,77 |
22091616/09/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
59,32 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
68,40 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
119,35 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
100,64 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
294,15 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
98,36 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
111,89 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
100,02 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,36 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
102,19 |
22091616/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22091616/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Equipamentos E Material Permanente |
KIT DE REPARO PARA VÁLVULA E ANEL DE VEDAÇÃO MODELO CP 9590X GABINETE JATEADOR. |
723,36 |
22091616/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÕES ELÉTRICAS DA ETL CAPIM FINO. AUDESP 2022000003162. |
19880,40 |
22091616/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGÊNCIAIS PARA VEÍCULOS DA FROTA SEMAE PARA O MÊS DE SETEMBRO/2022 |
3000,00 |
22091515/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA REFERENTE A AÇÃO DE ALIMENTOS DESCONTADA A MAIOR DO SERVIDOR ALEXANDRO GUERREIRO DA SILVA |
363,60 |
22091515/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA JULIANA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA |
318,20 |
22091515/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Passagens E Despesas Com Locomoção |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEDÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS DO SEMAE - SETEMBRO/2022 |
200,00 |
22091515/09/22 |
| Departamento de Obras Hidráulicas |
Contrato De Ppp, Exceto Subvenções Econômicas, Aporte E Fundo Garantidor |
PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 122ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2022 |
9243020,68 |
22091515/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
386,37 |
22091515/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
93,87 |
22091515/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
338,42 |
22091515/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. |
432,00 |
22091515/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22201,50 |
22091414/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21503,25 |
22091414/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22091414/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
74025,00 |
22091414/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
74025,00 |
22091414/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
2040,00 |
22091414/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO POR 24 MESES - AUDESP 2020191007391 - PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022. |
34025,82 |
22091414/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA Nº 21001873 - CETESB |
2237,90 |
22091414/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA Nº 21001874 - CETESB |
2237,90 |
22091414/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
485,00 |
22091414/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
DEVOLUÇÃO DAS TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, MAT. 178098 , REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 À DEZEMBRO/2021- MARIA OLIVIA JESUINO. |
864,06 |
22091414/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - INTEGRADOR DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO - POR 12 MESES - AUDESP 2022000003505 - PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022. |
4500,00 |
22091414/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
4080,00 |
22091414/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
1795,71 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
2217,65 |
22091313/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022 - PENSÕES - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1300,97 |
22091313/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022 - PENSÕES - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS |
923,95 |
22091313/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000001151 |
14877,74 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
4080,00 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE AGREGADO RECICLADO (BICA CORRIDA), PARA PREENCHIMENTO DE VALAS - AUDESP 2021000001937. |
42200,00 |
22091313/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000001151 |
8073,00 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
36,92 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
211,93 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
36,92 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
213,83 |
22091313/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICA - 2022. |
82,19 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
400947,38 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
2983,16 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
65313,71 |
22091313/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
1591817,91 |
22091313/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022 |
856990,30 |
22091313/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
DIFERENÇA EMPENHADA A MENOR REFERENTE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2022 |
1201,77 |
22091212/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM VEÍCULO MODELO MONTANA LS1, PREFIXO 413 |
427,00 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PVC - TUBOS PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000003260 |
24930,00 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO - PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCA SEXTAVADA GALVANIZADOS PARA SEREM USADOS PELA DIMIEM |
2091,00 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS PARA ALMOXARIFADO. |
1315,65 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA O SETOR DO ALMORARIFADO. |
1885,17 |
22091212/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO FIAT UNO MILLE ECONOMY PREFIXO 343 |
1230,00 |
22091212/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO FIAT UNO MILLE ECONOMY PREFIXO 343 |
296,00 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS REALIZADOS FORA E ALÉM DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2022 - AUDESP. |
1317,50 |
22091212/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB DE PREFIXO 315,403 E 405 E RANDON DE PREFIXO 392 |
3006,81 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
60,00 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
60,00 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
829,71 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
60,00 |
22091212/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2021000004519 |
3360,00 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, TARIFADOR E GRAVADOR PELO PERIODO DE 48 MESES - AUDESP 2022000002869. PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. |
13847,91 |
22091212/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELÉTRICO POR TELEMETRIA, EM CABINAS E ENTRADAS DE FORÇA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006899 - AGOSTO/2022 |
3806,04 |
22091212/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - EXERCÍCIO DE 2022 - OUTUBRO/2022 |
2503,37 |
22091212/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO PRODUTO ORACLE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000004453. |
5621,52 |
22091212/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO PRODUTO ORACLE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000004453. |
2645,42 |
22091212/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE (E-mail e Migração de Dados), PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2021000005381. PARCELA 07/12. |
4160,00 |
22091212/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA - SETEMBRO/2022 |
965,03 |
22091212/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE IVO DE PAULA TOLEDO JUNIOR - VALOR REFERENTE A RETENÇÃO CAIXA EMPRESTIMO. |
1560,66 |
22090909/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALVARO FRANCISCO DE CASTRO |
6282,56 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM (HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO) DO SERVIDOR RAMON LUIZ ROCHA BARBOSA DURANTE PARTICIPAÇÃO DA FENASAN DE 13/09/2022 À 15/092022 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. |
1500,00 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21802,50 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22557,75 |
22090808/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
240,00 |
22090808/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PÃO PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2021000004674 |
12465,05 |
22090808/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000004566 |
919,20 |
22090808/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK) PARA CAFÉ COM PRESIDENTE - GESTÃO DE ATIVOS. AUDESP 2022000000373. |
469,48 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO EXTRA FLEXÍVEL PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA CABINA DE FORÇA E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DA ETA 03 - MARECHAL - AUDESP 2022100004339 |
10400,00 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES PARA MANOBRAS E PROTEÇÃO DE MOTORES E BLOCO DE CONTATO AUXILIAR LATERAL |
3021,00 |
22090808/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE KIT DE TRANSMISSÃO WIRELESS DE MÉDIA DISTÂNCIA PARA SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DE OFICINA E AQUÁRIO E REALIZAR UPGRADE DE SWITCHS NOS POLOS |
2778,00 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57063,60 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57222,00 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65993,40 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
66112,20 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22090808/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
245,20 |
22090808/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
367,80 |
22090808/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
613,00 |
22090808/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
3240,00 |
22090808/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
399,60 |
22090808/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE EXERCICIO 2022 - PARCELA 06/08 - SETEMBRO/2022 |
63566,70 |
22090808/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO PARCELA 04/07 - SETEMBRO/2022 |
250944,29 |
22090808/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
COBRANÇA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - PARCELA 07/10 - SETEMBRO/2022 |
1635,00 |
22090808/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. SETEMBRO/2022 |
17494,00 |
22090808/09/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
PAGAMENTO DA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2022 - PARCELA 08/10 |
59780,83 |
22090808/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE SWITCH GIGABIT ETHERNET PARA REALIZAÇÃO DE UPGRADE NOS POLOS - AUDESP 20220000004554 |
13205,70 |
22090808/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA A ETA ANHUMAS E IBITIRUNA, PELO PERÍODO DE 06/07 A 05/08. |
500,00 |
22090808/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR PELO PERÍODO DE 19/08 A 18/09 - AUDESP 2022000002329 |
1399,00 |
22090808/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM HARDWARE |
1089,90 |
22090808/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 4/12 |
81,00 |
22090808/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 4/12 |
378,00 |
22090808/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 4/12 |
81,00 |
22090808/09/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2020100002534 - PERÍODO DE 02/08/2022 A 01/09/2022. |
5869,33 |
22090808/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 - AUDESP 2022210005708 |
735,00 |
22090808/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 - AUDESP 2022210005708 |
795,00 |
22090808/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE, DURANTE O EXERCÍCIO NO ANO DE 2022 - AUDESP2022000001467. |
2749,03 |
22090808/09/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21959,25 |
22090808/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE MARCIO AUGUSTO BORTOLOTI, DIFERENÇA REAJUSTE. |
515,08 |
22090606/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE RECOLAGEM DO AQUÁRIO MUNICIPAL Nº01. |
6800,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - SETEMBRO/2022. |
599,93 |
22090606/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - SETEMBRO/2022. |
507,60 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS DO CAMINHÃO FORD 815S DE PREFIXO 256 E 257 DA FROTA DO SEMAE. |
212,82 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS DO CAMINHÃO FORD F12000 DE PREFIXO 241. |
58,13 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS DO CAMINHÃO FORD F12000 DE PREFIXO 241. |
231,15 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT STRADA, PREFIXOS 332, 325, 284, 335 E 331 |
321,80 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT STRADA, PREFIXOS 332, 325, 284, 335 E 331 |
1052,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO, PELO PERÍODO DE 06 MESES |
330,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD F12.000/160, PREFIXO 241 E IVECO EUROCARGO 230 E 24, PREFIXO 384 |
685,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS DO CAMINHÃO FORD 350 DE PREFIXO 258 E 262. |
359,96 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE RODAS PARA RESERVA DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON PREFIXOS 449 , 450, 451. |
6062,19 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM PRISMA DE PREFIXO 306 E ESTOQUE PARA OUTROS 11 DA FROTA |
1552,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
42,04 |
22090606/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
2087,58 |
22090606/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
105,67 |
22090606/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
REGISTRO DE PREÇOS PARA ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA AS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA. AUDESP2022000001696 |
7866,39 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS ELÉTRICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA JCB PREFIXO 404. |
580,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS ELÉTRICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA JCB PREFIXO 338. |
825,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEM, PREFIXOS 444 E 447 |
1048,51 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEM, PREFIXOS 444 E 447 |
585,60 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEM, PREFIXOS 444 E 447 |
1126,40 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEM, PREFIXOS 444 E 447 |
999,26 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB 214E 4X2 SÉRIE 4, PREFIXO 252 - AUDESP 2022000004500 |
16361,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEÍCULO DA LINHA FIAT - PREFIXO 313 |
300,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEÍCULO DA LINHA FIAT - PREFIXO 313 |
1360,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP2022000004491. |
1152,00 |
22090606/09/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA GIO2I37 - PREF.453, CONDUZIDO PELA FUNCIONÁRIA ELAINE CONTIERO RIBEIRO. |
234,78 |
22090606/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE GÁS OXIGÊNIO PARA O SISTEMA DE OXI-CORTE DA OFICINA DE SOLDA |
500,00 |
22090606/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A SETEMBRO 2022 |
91950,67 |
22090505/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 0218.957-70 - PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 158/240 - REF. A SETEMBRO/2022 |
66804,84 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
205478,88 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
102448,85 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
57425,36 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,32 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
23841,81 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
18900,46 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
55582,25 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
13901,06 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,32 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
31092,72 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,66 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,66 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
34242,44 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
380093,07 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
66277,31 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,32 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
84348,24 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
166701,19 |
22090505/09/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
78233,91 |
22090505/09/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
23,36 |
22090505/09/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Tributárias E Contributivas |
PAGAMENTO PASEP - AGOSTO/2022 (R$ 23.789.286,61) |
237892,87 |
22090101/09/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES PARA TRÁFEGO ESTOCADOS PELO ALMOXARIFADO. AUDESP 2022000003448 |
14364,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - RECICLAGEM - PARA OS SERVIDORES ELIEZER DA SILVA TOLEDO E ARMANDO JOSÉ BENEDETTE. |
440,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS DESGASTADOS. |
1812,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21845,25 |
22083131/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 202100002113 |
19101,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA CAMINHÃO PARA RESERVA |
2849,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 DE PREFIXO 255 |
224,69 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS DO CAMINHÃO FORD 350 DE PREFIXO 258 E 262. |
105,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX PREFIXO 291 |
935,53 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO GM MONTANA PREFIXO 268. |
1028,48 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REDUÇÃO, TUBOS, CURVAS E TÊS DE FERRO FUNDIDO, PARA INTERLIGAÇÃO DE REDE DA ETA 1 AO RESERVATÓRIO DA MARECHAL, BAIRRO CENTRO / ALTO - AUDESP 2022000002699. |
38963,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE CÂMBIO 80w90 GL5 PARA MOTOR DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JCB 214E 3C 4X4 PREFIXOS 404 E 405 |
1090,80 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTROS DO CAMINHÃO FORD CARGO 1317EDE PREFIXO 287 E 288 DA FROTA DO SEMAE. |
205,37 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622E DE PREFIXO 389, 390 E 391 DA FROTA DO SEMAE |
1157,77 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS DO CAMINHÃO FORD 815E DE PREFIXO 386 E 387 DA FROTA DO SEMAE. |
366,03 |
22083131/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GM MONTANA E CELTA DE PREFIXO 272 E 305 E FIAT STRADA DE PREFIXO 289. |
597,56 |
22083131/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA O AMOXARIFADO |
1608,00 |
22083131/08/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011275-12.2022.5615.0137, PERITO THALES AUGUSTO PIFFER GRANDE. |
950,00 |
22083131/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
COTA PARTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022 |
59708,67 |
22083131/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A AGOSTO/2022 |
7937,58 |
22083131/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2021000001329.- JULHO/2022 |
1552,03 |
22083131/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2021000001329 - JULHO/2022 |
1044,91 |
22083131/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2021000001329 - JULHO/2022 |
6532,59 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA AGOSTO/2022 |
1440,89 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA AGOSTO/2022 |
167,65 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA AGOSTO/2022 |
16992,71 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA AGOSTO/2022 |
29772,40 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA AGOSTO/2022 |
84473,33 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA AGOSTO/2022 |
30153,55 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA AGOSTO/2022 |
21320,22 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA AGOSTO/2022 |
19601,66 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCÁRIA AGOSTO/2022 |
16012,50 |
22083131/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS) POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 CÓPIAS MENSAIS - AUDESP 2020000000831.PERÍODO DE 15/07/2022 A 14/08/2022. |
4615,78 |
22083131/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICA - 2022. |
11,65 |
22083131/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
2149,90 |
22083131/08/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAL ELETRÔNICO, DURANTE O ANO DE 2022. PERÍODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022. |
27,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - JULHO/2022 |
62925,41 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - JULHO/2022 |
77033,24 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE TURBIDIMETRO PORTÁTIL PARA TURBIDEZ DA ÁGUA - AUDESP 2022200002657. |
16990,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO COM FLANGE TIPO FF-215 PARA ETA 3/ CAPIM FINO. |
3404,40 |
22083131/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
CORREÇÃO DE VALOR DE CAUÇÃO DEPOSITADA EM 15/08/2019 E 01/012/2020 PARA FIEL GARANTIA DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ÁGUA - CONTRATO Nº 66/2019 - PROC.399/2019 - PREGÃO Nº 37/2019. |
32,22 |
22083131/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
CORREÇÃO DE VALOR DE CAUÇÃO DEPOSITADA EM 15/08/2019 E 01/012/2020 PARA FIEL GARANTIA DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ÁGUA - CONTRATO Nº 66/2019 - PROC.399/2019 - PREGÃO Nº 37/2019. |
1674,36 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22083131/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS SELANTES DE SILICONE PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO DA ETA 3/ CAPIM FINO |
348,00 |
22083030/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE AGOSTO 2022 - ATÉ 2003 - R$ 199.883,98 - APOSENTADOS (R$ 13.190,92) E PENSIONISTAS (R$ 2.810,66). |
16001,58 |
22083030/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 185//65 R15 92H PARA TROCA DE PNEUS DESGASTADOS DOS VEÍCULOS MONTANA DO SEMAE |
5880,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS FIAT STRADA E GM MONTANA, PREFIXOS 329 E 270. |
660,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM PRISMA DE PREFIXO 306 E ESTOQUE PARA OUTROS 11 DA FROTA |
180,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, CURVAS, VALVULAS, EXTREMIDADES, UNIÃO E TÊ DE FERRO FUNDIDO, PARA MANUTENÇÃO DE REDES MONJOLINHO - AUDESP 2022000002023. |
26899,20 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22130,25 |
22083030/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2021000002113 |
25400,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65458,80 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
66231,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000001151 |
6964,66 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 403 |
1888,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT STRADA, PREFIXOS 304 E 330. |
108,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REATORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS PARA DMIEM. |
1325,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REATORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS PARA DMIEM. |
1116,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA RELOGIO PONTO |
2345,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DO SETOR DE TESOURARIA. |
970,00 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001944 |
560,78 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3327,37 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
4174,90 |
22083030/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS LINHA PESADA DA FROTA DO SEMAE. |
13649,28 |
22083030/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS LINHA PESADA DA FROTA DO SEMAE. |
1154,68 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
5192,67 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
511,30 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,32 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,32 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,32 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1009,57 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
3789,58 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
570,49 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1325,42 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
73,92 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
1281,70 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
1448,63 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
179,95 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1836,91 |
22083030/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
182,19 |
22083030/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - AUDESP 2021200004958 - AGOSTO/2022 |
11744,43 |
22083030/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - AUDESP 2021200004958 - JULHO/2022. |
11744,43 |
22083030/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
RECOLHIMENTO IPASP REF. HOMOLOGAÇÃO DE IVO DE PAULA TOLEDO JUNIOR(SERVIDOR R$ 1.279,81 - COTA PARTE SEMAE R$ 2.559,62) |
2122,83 |
22083030/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
RECOLHIMENTO IPASP REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE EM HOMOLOGAÇÕES (SERVIDORES R$ 41,20 - COTA PARTE SEMAE R$ 82,40) LISTA ANEXA |
123,60 |
22083030/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
RECOLHIMENTO IPASP REF. HOMOLOGAÇÃO DE IVO DE PAULA TOLEDO JUNIOR(SERVIDOR R$ 1.279,81 - COTA PARTE SEMAE R$ 2.559,62) |
1716,60 |
22083030/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE AGOSTO 2022 - ATÉ 2003 - R$ 199.883,98 - APOSENTADOS (R$ 13.190,92) E PENSIONISTAS (R$ 2.810,66). |
199883,98 |
22083030/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE AGOSTO E DIFERENÇA REAJUSTE 2022 (APÓS 2003 - R$ 220.840,78) |
220840,78 |
22083030/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VW/KOMBI, PREFIXO 308 DA FROTA DO SEMAE. |
272,00 |
22083030/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 |
2156,56 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - AGOSTO/2022. |
1500,20 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 - DANIELLY SHAMIRA ALVES DA SILVA |
1760,55 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
119,76 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 |
1301203,57 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 |
82785,82 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 |
110608,53 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 |
8842,24 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 |
319294,41 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 |
10900,00 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 - PENSÕES - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
2091,35 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 - PENSÃO - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS |
1485,28 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 |
0,00 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 |
222,74 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE IVO DE PAULA TOLEDO JUNIOR. |
450,86 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE EDERSON FERREIRA DA SILVA. |
3147,24 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000005030 - AGOSTO/2022 |
172525,49 |
22082929/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO FLÁVIO SILVA ALVES |
1201,77 |
22082929/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGOSTO/2022 |
26174,08 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 |
574242,72 |
22082929/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE - AUDESP 2021000002789 - JULHO/2022. |
150962,27 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - AGOSTO/2022 |
1159,55 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - AGOSTO/2022 |
367,25 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - AGOSTO/2022 (R$2.224,29) - DIFERENÇA JULHO (R$68,94) |
2293,23 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - AGOSTO/2022 (R$912,88) - DIFERENÇA JULHO (R$28,05) |
940,93 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - AGOSTO/2022. |
1345,12 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS AGOSTO DE 2022 - JOSÉ EDUARDO PEREIRA CEZARIO |
1185,31 |
22082929/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE HYAGO RODRIGUES BORGES, DIFERENÇA REAJUSTE. |
460,80 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
CORREÇÃO DE VALOR DE DE CAUÇÃO DEPOSITADA EM 08/09/2021 E 12/11/2021 PARA FIEL GARANTIA DO CONTRATO, CUJO OBJETO FOI O FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA - PROC.1019/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2021. |
123,80 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DEBRENO MARTINS CROCOMO, DIFERENÇA REAJUSTE. |
217,39 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE ANDREZA SILVA LEITE, DIFERENÇA REAJUSTE. |
51,43 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE FERNANDO HUMBERTO MARTELINI ORTIZ, DIFERENÇA REAJUSTE. |
214,92 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE FERNANDA MONIS, DIFERENÇA REAJUSTE. |
873,79 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE DANILO JOSÉ DA SILVA DIEHL, DIFERENÇA REAJUSTE. |
54,76 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE JOAO GOMES DA SILVA NETO, DIFERENÇA REAJUSTE. |
60,50 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE MARCIO LUIS DIAS DOS SANTOS, DIFERENÇA DIPLOMA E REFLEXOS |
515,75 |
22082626/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MESA DE COMANDO DE OPERAÇÕES DAS ETA'S 01/02 LUIZ DE QUEIROZ. |
2629,13 |
22082626/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE SENSORES MAGNÉTICOS DE EMBUTIR NA ETA 3/ CAPIM FINO. |
840,50 |
22082626/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE PLASTICO INCOLOR LAMINADO, PARA O CPMANDO DOS FILTROS DA ETA 3/CAPIM FINO. |
3470,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS HONDA PREFIXOS 369, 420 E 432 |
1460,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE RODA PARA RESERVA DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON PREFIXOS 449 , 450, 451. |
75,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS JCB 214E 3C 4X4 E JCB 214E 4X2 SÉRIE 4 PREFIXOS 404 E 251 |
1734,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS JCB 214E 3C 4X4 E JCB 214E 4X2 SÉRIE 4, PREFIXOS 404 E 251 |
260,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GM MONTANA PREFIXO 268. |
864,40 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX PREFIXO 291 |
459,40 |
22082626/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE AUTOMATIZADOR DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ETA CAPIM FINO. |
6270,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONF. DECRETOS Nº 7.968/98, 10.697/04 E 16.032/15 -SETEMBRO/2022 |
6000,00 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar |
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A SENHOR JOSÉ ROBERTO NOVOLETTI, INSCRITO NO CPF 849.564.458-49, FILHO DO SERVIDOR APOSENTADO SR. ARLINDO NOVOLETTI, FALECIDO EM 15/07/2022. |
2202,75 |
22082626/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57400,20 |
22082626/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65458,80 |
22082626/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE RESINA PARA REVESTIMENTO DE CARCAÇAS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
386,12 |
22082626/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT STRADA PREFIXO 327. |
171,60 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA LINHA FIAT PREFIXOS 335, 332, 331 E 325. |
488,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA LINHA FIAT PREFIXOS 335, 332, 331 E 325. |
1504,90 |
22082626/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
553,14 |
22082626/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
553,14 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES - AUDESP 2022000003481. |
4190,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO NOVA SAVEIRO - PREFIXO 438 |
485,48 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEN MODELO NOVA SAVEIRO, PREFIXO 445 |
448,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEN MODELO NOVA SAVEIRO, PREFIXO 445 |
495,60 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL |
1500,00 |
22082626/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO NOVA SAVEIRO - PREFIXO 438 |
311,20 |
22082626/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ UTILIZADO PELO SETOR ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PAINÉIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
672,00 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
CORREÇÃO DE VALOR DE DE CAUÇÃO DEPOSITADA EM 08/09/2021 E 12/11/2021 PARA FIEL GARANTIA DO CONTRATO, CUJO OBJETO FOI O FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA - PROC.1019/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2021. |
45,64 |
22082626/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE TATIANA FERREIRA MUZILLI, DIFERENÇA REAJUSTE. |
310,37 |
22082626/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 202200001696 |
4109,12 |
22082525/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL E SOLUÇÃO CALL CENTER DAS ETAS I E II E CAPIM FINO, DMIEM POR UM PERÍODO DE 12 MESES - JULHO/2022 |
280,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 202200001696 |
6956,13 |
22082525/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAl SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
3700,29 |
22082525/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000004566 |
2112,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAl SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
6262,05 |
22082525/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21859,50 |
22082525/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21375,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65914,20 |
22082525/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
66171,60 |
22082525/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE. AUDESP 2022000001151. |
5173,20 |
22082525/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CELTA 2010 DE PREFIXO 304. |
325,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202210002388. |
2363,64 |
22082525/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA CONJUNTO DE MOTOBOMBA - AUDESP 2022000004416 |
12000,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO EM SACOS DE 40 KG PARA CONCRETAGEM DAS CASAS DE BOMBA MARECHAL, PAULICÉIA E CAPIM FINO. |
666,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES AUTOMOTIVOS, PREFIXOS 406, 407, 408, 384, 385, 427, 428 E 429 - AUDESP - 2022000004139 |
1580,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS PREF. 315, 337 E 338. |
4359,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2018000000065 - JULHO/2022 |
74860,70 |
22082525/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGÊNCIAIS PARA VEÍCULOS DA FROTA SEMAE PARA O MÊS DE SETEMBRO/2022 |
3000,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERPRO PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL - AUDESP 2019000005736. AGOSTO/2022. |
689,06 |
22082525/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTÁTEIS PELO PERÍODO DE 24 MESES, COM FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE FATURAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - AUDESP 2021000000906 - PERÍODO DE 20/07/2022 A 19/08/2022. |
52379,85 |
22082525/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
553,14 |
22082525/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RETROESCAVADEIRA, RANDON RD406 ADV TB, PREFIXO 451 |
600,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22082525/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 202200001696 |
3976,83 |
22082525/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 403 |
166,40 |
22082424/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES PARA TRABALHOS EM ALTURA, NR 35. |
6600,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBO DE COMBUSTÍVEL PREFIXOS 384 E 385 - EUROCARGO 230 E 24 - IVECO |
396,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PREFIXO 340 |
32,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PREFIXO 340 |
840,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT STRADA PREFIXO 327. |
520,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA LINHA FIAT PREFIXOS 335, 332, 331 E 325. |
150,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME LISTA ANEXA - AGOSTO/2022 |
805,32 |
22082424/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINA) DE ÁREAS VERDES EM IMÓVEIS PERTENCENTES AO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2020190007253 - JULHO/2022 |
29683,75 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MACACO AUTOMOTIVO (PATRIMÔNIO: 002504) |
400,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DA LINHA FIAT - RETÍFICA DE MOTOR - FIAT UNO - PREFIXO 341 |
160,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DA LINHA FIAT - RETÍFICA DE MOTOR - FIAT UNO - PREFIXO 341 |
795,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RETROESCAVADEIRA, RANDON RD406 ADV TB, PREFIXO 451 |
830,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO 2622, PREFIXO 389. |
250,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO MONTANA LS1, PREFIXO 410 |
1733,00 |
22082424/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM FURADEIRA E REVISÃO GERAL EM SERRA DE FITA DA OFICINA DMIEM - AUDESP |
9570,20 |
22082424/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DA D20 CUSTOMS DA GM, PREFIXO 176 |
856,40 |
22082424/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR 400 A PARA AS INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO DO CAPIM FINO |
2100,00 |
22082323/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK) PARA TREINAMENTO DE NR35. AUDESP2022000000373. |
1091,46 |
22082323/08/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS CONTENSIOSAS E ADMINISTRATIVAS DO DIREITO PÚBLICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERANTE AO TCESP, POR 12 MESES.(AUDESP 2022000000690). JULHO/2022 |
13000,00 |
22082323/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CONJUNTOS MOTOBOMBAS PARA A DMIEM. |
1602,44 |
22082323/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM MANGOTES PARA BOMBA DE DRENAGEM DA REGIONAL CENTRO. |
1748,00 |
22082323/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUÁRIOS E LAGOS ORNAMENTAIS - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2019000003981.PERÍODO DE 18/07/2022 A 17/08/2022. |
9890,00 |
22082323/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA ATUALIZAÇÃO VISUAL DA VAN PREFIXO 254. |
1628,40 |
22082323/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA - AGOSTO/2022 |
1175,03 |
22082222/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO ARQUIVO DA DIVISÃO DE RH. |
1350,00 |
22082222/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE RETENTOR DE VIRABREQUIM PARA MANUTENÇÃO DA D20 CUSTOMS DA GM, PREFIXO 176. |
180,00 |
22082222/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PREFIXO 332. |
234,40 |
22082222/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PREFIXO 340. |
322,00 |
22082222/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK) DO TREINAMENTO DE BRIGADA PARA 95 PESSOAS. DIAS 08,19 E 11 DE AGOSTO. AUDESP 2022000000373. |
664,17 |
22082222/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTICHAMAS P/ SETOR DE MANUTENÇÃO E INST. ELÉTRICA. AUDESP 2022000003865 |
8325,00 |
22082222/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT STRADA, PREFIXOS 304 E 330. |
276,40 |
22082222/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT STRADA, PREFIXOS 304 E 330. |
310,00 |
22082222/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Passagens E Despesas Com Locomoção |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEDÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS DO SEMAE - SETEMBRO/2022 |
200,00 |
22082222/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. |
1080,00 |
22082222/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULO LINHA LEVE (AUDESP 2022000001156) |
477,37 |
22082222/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO DA LINHA FORD - COURIER L 1.6 FLEX, PREFIXO 296. |
250,00 |
22082222/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL. - AUDESP 2022000004491. |
768,00 |
22082222/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Diárias - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE, EM VIAGENS - SETEMBRO/2022 |
800,00 |
22082222/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1790,63 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,32 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO, 790 - BAIRRO PAULISTA, PARA O POLO PAULISTA- PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 2021000001419 - AGOSTO/2022 |
3000,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O POLO DE SANTA TEREZINHA - AUDESP 202000000307 - PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 |
4700,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUSIÇÃO DE GUINCHO ELETRICO 300/600KG COM TROLLEY ELETRICO 1200W PARA ETAS. |
4385,20 |
22081919/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE EXERCICIO 2022 - PARCELA 05/08 - AGOSTO/2022 |
63566,70 |
22081919/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO PARCELA 03/07 - AGOSTO/2022 |
250944,29 |
22081919/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
COBRANÇA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - PARCELA 06/10 - AGOSTO/2022 |
1635,00 |
22081919/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO PLACA PZR-7799 A SR. MARCOS JOÃO ROMA, CONFORME TERMO 043/2022 - PROCESSO 3504/2021. |
1844,00 |
22081919/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL - POR 24 MESES - AUDESP 2021000000002 - PERÍODO DE 15/07/2022 A 14/08/2022. |
15900,00 |
22081919/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 11.941/2009 - AGOSTO/2022 (PARCELA 157/180) |
3489,21 |
22081919/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 - AGOSTO/2022 (PARCELA 154/180) |
132888,08 |
22081919/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE HYAGO RODRIGUES BORGES. |
5125,93 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC).- ANHUMAS - AUDESP 2020000000131. |
6025,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GM MONTANA, PREFIXOS 363 E 365 |
1171,70 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE DO SEMAE |
1700,24 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES AUTOMOTIVOS, PREFIXOS 406, 407, 408, 384, 385, 427, 428 E 429 - AUDESP 2022000004139 |
1580,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES AUTOMOTIVOS, PREFIXOS 406, 407, 408, 384, 385, 427, 428 E 429 - AUDESP 2022000004139 |
1580,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES AUTOMOTIVOS, PREFIXOS 406, 407, 408, 384, 385, 427, 428 E 429 - AUDESP 2022000004139 |
1580,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES AUTOMOTIVOS, PREFIXOS 406, 407, 408, 384, 385, 427, 428 E 429 - AUDESP 2022000004139 |
1580,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES AUTOMOTIVOS, PREFIXOS 406, 407, 408, 384, 385, 427, 428 E 429 - AUDESP 2022000004139 |
1580,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES AUTOMOTIVOS, PREFIXOS 406, 407, 408, 384, 385, 427, 428 E 429 - AUDESP 2022000004139 |
1580,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DA DMIEM |
1960,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE 3" EM ALUMÍNIO PARA AS INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO DO CAPIM FINO |
55,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO LED DE 120 WATTS PARA INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO DO CAPIM FINO |
2988,60 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL AZUL PARA AS INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO DO CAPIM FINO |
1531,60 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO COMPOSTO PARA GALVANIZAÇÃO INSTANTANEA PARA PINTURA EM CHAPAS METÁLICAS DOS EQUIPAMENTOS DA ETA 3/ CAPIM FINO |
1749,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ADESIVO( RESINA) SINTÉTICO DE ALTO DESEMPENHO (LIQUIDO) PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS DO DCCOT. |
825,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CATALIZADOR,SUPORTE ESTEPE, KIT CORREIA DENTADA/TENSOR, KIT EMBREAGEM E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA, DO VEÍCULO DE PREF. 280, 307 E 447. |
2360,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E VALVULA PEDAL, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO vW 13.180 DE PREF. 255 |
179,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS - AUDESP 2022000002076 |
1425,20 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND CP II E-32, EM SACOS DE 50KG PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000003519. |
6800,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA DN 150 DA MOTOBOMBA DA ESTAÇÃO UNIFICADA - PAULICÉIA. AUDESP 2022000002579. |
60000,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL GALVANIZADOS PARA ESTOQUE NO SETOR DE ALMOXARIFADO - AUDESP 202120004525 |
17190,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PVC - CONEXÕES PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO ( AUDESP 202200000171) |
386,30 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIGA DE COBRE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000000463. |
2400,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ADITIVO, GRAXA E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AUDESP 2022000001865 |
14842,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO PARA ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - DANIELLY SHAMIRA ALVES A SILVA. |
1511,60 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM LINHA PESADA. AUDESP 2022000001156. |
3153,50 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
180,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
921,90 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
368,76 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
921,90 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
1106,28 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22081919/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
829,71 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
3,14 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
705,25 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
74,91 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
75,05 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
4941,77 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
162,78 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
300,91 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1359,56 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1189,53 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1299,14 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1218,92 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
9408,35 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
843,04 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
2292,42 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,32 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22,38 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,43 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,51 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,51 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
22,52 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,32 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, AUTOMOTIVOS - OFICINA. |
3920,00 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO NOVA SAVEIRO, PREFIXO 440 |
496,80 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO NOVA SAVEIRO, PREFIXO 440 |
1036,20 |
22081919/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
564,51 |
22081919/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT STRADA PREFIXO 313 E 283 |
390,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS VOLKSWAGEM, PREF. 437, 439 E 443, EM RAZÃO DE ESTAREM NA GARANTIA. |
473,60 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PREFIXO 340, 333. |
1120,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR,SUPORTE ESTEPE, KIT CORREIA DENTADA/TENSOR, KIT EMBREAGEM E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA, VEÍCULO PREF. 280, 307 E 447 |
640,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT STRADA PREFIXO 313 E 283 |
915,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE ANDAIME E TRAVAS DIAGONAIS, POIS HÁ NECESSIDADE DE ANDAIMESEM VARIAS OBRAS E ORDENS DE SERVIÇO SOB. RESPONSABILIDADE DO DCCOT. |
5650,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM MONTANA PREFIXO 414. |
220,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO EURO CARGO IVECO PREFIXO 384 |
232,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO DO SETOR DE QUALIDADE - AUDESP 2022000003229 |
6455,40 |
22081818/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PAQUIMETRO ANALÓGICO PARA MEDIÇÕES DE USINAGEM DE PEÇAS E PARA A MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
1048,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PAQUIMETRO ANALÓGICO PARA MEDIÇÕES DE USINAGEM DE PEÇAS E PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
604,92 |
22081818/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
ÓCULOS DE SEGURANÇA (EPI), ARMAÇÃO COM LENTE EM POLICARBONATO. CONF. RECEITUARIO MEDICO PARA SERVIDOR PAULO SERGIO FERNANDES |
220,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO ART DE RESPONSÁVEL PARA O SUPERINTENDENTE JOÃO VITOR SANTOS ROESNER. |
233,94 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS VOLKSWAGEM, PREF. 437, 439 E 443, EM RAZÃO DE ESTAREM NA GARANTIA. |
1036,91 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS VOLKSWAGEM, PREF. 437, 439 E 443, EM RAZÃO DE ESTAREM NA GARANTIA. |
2010,82 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS VOLKSWAGEM, PREF. 437, 439 E 443, EM RAZÃO DE ESTAREM NA GARANTIA. |
2319,81 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO DA LINHA IVECO TECTOR PREFIXO 427. |
300,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO DA LINHA IVECO TECTOR PREFIXO 427. |
294,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DE CAMINHÃO FORD CARGO 26220 E, PREFIXO 390 |
2429,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES DA LINHA FORD - CAMINHÃO F12000/160, PREFIXO 241 |
1614,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS VOLKSWAGEM, PREF. 437, 439 E 443, EM RAZÃO DE ESTAREM NA GARANTIA. |
496,80 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS VOLKSWAGEM, PREF. 437, 439 E 443, EM RAZÃO DE ESTAREM NA GARANTIA. |
1036,67 |
22081818/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE DO SEMAE |
54,00 |
22081818/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE. AUDESP 2022000001151. |
1437,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PRORROGAÇÃO. PERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022. |
1462,50 |
22081717/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2021000002113 |
27950,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2021000002113 |
20500,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 202100002113 |
34045,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA - AUDESP 201800000085 - REAJUSTE - JULHO/2022 |
15536,58 |
22081717/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA - AUDESP 201800000085 - JULHO/2022 |
138511,53 |
22081717/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÓPRIOS DO SEMAE, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 2021200004841) - JUNHO/2022. |
42154,13 |
22081717/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2019000004365 - JULHO/2022 |
3611,64 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA . AUDESP 202200000130. |
65637,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA . AUDESP 202200000130. |
57261,60 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA . AUDESP 202200000130. |
66052,80 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA . AUDESP 202200000130. |
57321,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
42300,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
74025,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22486,50 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22871,25 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21118,50 |
22081717/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E VALVULA PEDAL |
430,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA.- AUDESP 2021000003626 |
16698,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE AUDIOMETRIA PARA 12 MESES- JULHO/2022 |
912,00 |
22081717/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR POR 12 MESES - AUDESP 2022000002329. PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022 |
1399,00 |
22081717/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - AUDESP 2018000000039.PERÍODO DE 16/07/2022 A 15/08/2022 |
7350,00 |
22081717/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE (E-mail e Migração de Dados), PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2021000005381. PARCELA 06/12. |
4160,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE, DURANTE O EXERCÍCIO NO ANO DE 2022 - AUDESP 2022000001467. |
1150,55 |
22081717/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ENTRADA DE FORÇA DA BALBO. |
6920,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO USADA NO LAVADOR DE TRANSPORTE, DE PATRIMÔNIO 2248. |
330,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
244,00 |
22081717/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE. AUDESP 2022000001151. |
1437,00 |
22081717/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE TATIANA FERREIRA MUZILLI. |
4850,18 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - AGOSTO/2022. |
92,86 |
22081616/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Diárias - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE PARA 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2022 |
400,00 |
22081616/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Material De Consumo |
ADIANTAMENTO PÁRA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA A DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022. |
650,00 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, TARIFADOR E GRAVADOR PELO PERIODO DE 48 MESES - AUDESP 2022000002869 - REF. INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PERÍODO DE 30/07/22 A 31/07/2022. |
461,60 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, TARIFADOR E GRAVADOR PELO PERIODO DE 48 MESES - AUDESP 2022000002869 - REF. INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PERÍODO DE 30/07/22 A 31/07/2022. |
7300,00 |
22081616/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2021200004740 - JULHO/2022 |
81880,80 |
22081616/08/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
11,68 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES - PORTARIA E MANUTENÇÃO - AUDESP 2020000002340 - PERÍODO DE 15/07/2022 A 31/07/2022. |
160,88 |
22081616/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - LEITURA E FISCALIZAÇÃO - AUDESP 2020000002340 - PERÍODO DE 15/07/2022 A 31/07/2022. |
194,65 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PORTARIA E MANUTENÇÃO - AUDESP 2020000002340 - PERÍODO DE 01/07/2022 A 14/07/2022. |
781,00 |
22081616/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - FISCALIZAÇÃO - AUDESP 2020000002340 - PERÍODO DE 01/07/2022 A 14/07/2022. |
225,60 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIAS AGATHA DE ALMEIDA SANTOS E CLARA AGATHA GAMA PINHEIRO. |
52,68 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIAS AGATHA DE ALMEIDA SANTOS E CLARA AGATHA GAMA PINHEIRO. |
52,08 |
22081616/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA FTU3127 - PREF.3406, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO JOSÉ HENRIQUE SOUZA ARRUDA. |
234,78 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
173,31 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
124,00 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
122,42 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,31 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
99,72 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
97,92 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
89,98 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
88,16 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
75,31 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
72,01 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
188,31 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
145,73 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
141,85 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
136,40 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
130,86 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
129,32 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
123,38 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
121,26 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
116,05 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
110,80 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
100,55 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
97,92 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
97,17 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
203,36 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
43,13 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
105,27 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
44,71 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
42,12 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
42,09 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
89,89 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
77,37 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
8038,51 |
22081616/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO POR 24 MESES - AUDESP 2020191007391 - PERÍODO DE 27/06/2022 A 26/07/2022. |
34025,82 |
22081616/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE VIGAS I DE 3 E 4 PARA A DMIEM. AUDESP 2022000003403. |
62580,00 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERPRO PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL - AUDESP 2019000005736. JULHO/2022. |
689,06 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
5023,18 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,35 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,46 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,46 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,43 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1046,88 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
94,06 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
991,76 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1194,03 |
22081515/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
74,91 |
22081515/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
180,00 |
22081515/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
120,00 |
22081515/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - PRORROGAÇÃO. |
2298,00 |
22081515/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES - AUDESP 201800000040. JULHO/2022. |
2886,95 |
22081515/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DIVERSOS - PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000003120 |
1624,35 |
22081515/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE ANDREZA SILVA LEITE |
1622,45 |
22081212/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - BRENO MARTINS CROCOMO |
4378,47 |
22081212/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - AGOSTO/2022. |
119,24 |
22081212/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - AGOSTO/2022. |
599,93 |
22081212/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - AGOSTO/2022. |
388,36 |
22081212/08/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0009551-14.2020.8.26.0451/01, REQUERENTES LEDA M. P. LUCATTO (R$2.240,83) E CLAUDIA R. FRANCO (R$ 14.938,81). |
17179,64 |
22081212/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. OTÁVIO TEIXEIRA MENDES, 2469 - NOVA AMERICA A SR. JOSÉ DONIZETI MARTINS, CONFORME TERMO 037/2022 - PROCESSO 2205/2021. |
1655,62 |
22081212/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM INTERVENÇÕES DO SEMAE REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - AUDESP 2021000003495 - REFERENTE A DIFERENÇAS DAS MEDIÇÕES DE MAIO E JUNHO 2022 |
14771,53 |
22081212/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM INTERVENÇÕES DO SEMAE REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - AUDESP 2021000003495 - JUNHO/2022 |
304884,64 |
22081212/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM INTERVENÇÕES DO SEMAE REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - AUDESP 2021000003495 - DIFERENÇA REFERENTE A MEDIÇÃO DE JUNHO 2022 |
850,47 |
22081212/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM INTERVENÇÕES DO SEMAE REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - AUDESP 2021000003495 DIFERENÇA REFERENTE A MEDIÇÃO DE MAIO/2022 |
712,25 |
22081212/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM INTERVENÇÕES DO SEMAE REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - AUDESP 2021000003495 - JUNHO/2022 |
14700,94 |
22081212/08/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE 01 GUIA DE DESPESA COM CITAÇÃO POSTAL DE PROCESSO JUDICIAL. |
16,00 |
22081212/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM INTERVENÇÕES DO SEMAE REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - AUDESP 2021000003495 - REFERENTE A DIFERENÇAS DAS MEDIÇÕES DE MAIO E JUNHO 2022 |
17637,97 |
22081212/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO AGOSTO/2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
1740,53 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE BETONEIRA DE 400L, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS EM GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE. |
5500,00 |
22081111/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
ADIANTAMENTO AGOSTO/2022 - PENSÕES - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1261,00 |
22081111/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
ADIANTAMENTO AGOSTO/2022 - PENSÕES - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS |
895,56 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO PARA SALA DE CONTROLE DA EEAT PAULICÉIA. |
885,00 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES P/ CAMINHÕES FORD PREFIXO 389, 390, 391 DO SEMAE. |
1580,00 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES P/ CAMINHÕES FORD PREFIXO 389, 390, 391 DO SEMAE. |
1580,00 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES AUTOMOTIVOS, PREFIXOS 406, 407, 408, 384, 385, 427, 428 E 429 - AUDESP 2022000004139 |
1580,00 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO DE PREF. 391. |
225,00 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GM MONTANA, PREFIXOS 363 E 365 |
509,00 |
22081111/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS ANDRÉ CARVALHO DO DOH, FRANCISCO GARCIA E JULIANO ALMEIDA DA GESTÃO DE CONTRATOS. |
88,06 |
22081111/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS ANDRÉ CARVALHO DO DOH, FRANCISCO GARCIA E JULIANO ALMEIDA DA GESTÃO DE CONTRATOS. |
52,96 |
22081111/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS ANDRÉ CARVALHO DO DOH, FRANCISCO GARCIA E JULIANO ALMEIDA DA GESTÃO DE CONTRATOS. |
57,60 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA DA LINHA JCB, PREF.405 |
2450,00 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO NO CARDAN DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA DA LINHA JCB, PREF. 337. |
676,00 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO NOVA SAVEIRO ROBUST (PREFIXO: 441) |
311,20 |
22081111/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO NOVA SAVEIRO ROBUST (PREFIXO: 441) |
485,48 |
22081111/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO AGOSTO/2022 |
821451,51 |
22081111/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
20819,25 |
22081010/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO POR 24 MESES - AUDESP 2020191007391- PERÍODOS DE 27/04/2022 A 26/05/2022 E 27/05/2022 A 26/06/2022. |
34025,82 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Serviços De Consultoria |
ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001508 - MAIO/JUNHO/2022. |
2748,15 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Serviços De Consultoria |
ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2022000001508 - MAIO/JUNHO/2022. |
41,85 |
22081010/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Serviços De Consultoria |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (REFERENTE AO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - PPP Nº 48/2012) - AUDESP 2021000005162 - PRODUTO 05. |
29000,00 |
22081010/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Serviços De Consultoria |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (REFERENTE AO CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - PPP Nº 48/2012) - AUDESP 2021000005162 - PRODUTO 02. |
116000,00 |
22081010/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINA) DE ÁREAS VERDES EM IMÓVEIS PERTENCENTES AO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2020190007253 - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF. A 03/2022 A 06/2022. |
9600,20 |
22081010/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - EXERCÍCIO DE 2022. - SETEMBRO/2022 |
8402,98 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
189,07 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
213,48 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
2343,90 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
37,56 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
37,56 |
22081010/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
553,14 |
22081010/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
829,71 |
22081010/08/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAL ELETRÔNICO, DURANTE O ANO DE 2022 PERÍODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022 |
27,00 |
22081010/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
613,00 |
22081010/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUÁRIOS E LAGOS ORNAMENTAIS - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2019000003981 - 18/06 A 17/07/2022 |
9890,00 |
22081010/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM COMODATO - AUDESP 201800000036 PERÍODO DE 25/06/2022 A 05/07/2022 |
4318,54 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELÉTRICO POR TELEMETRIA, EM CABINAS E ENTRADAS DE FORÇA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006899 - JULHO/2022 |
3806,04 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Obras Hidráulicas |
Contrato De Ppp, Exceto Subvenções Econômicas, Aporte E Fundo Garantidor |
PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 121ª MEDIÇÃO - JULHO/2022 |
8764432,45 |
22081010/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO POR 24 MESES - AUDESP 2020191007391- PERÍODOS DE 27/04/2022 A 26/05/2022 E 27/05/2022 A 26/06/2022. |
34025,82 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202210002388 |
2363,64 |
22081010/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
31725,00 |
22080909/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2020100002534 - PERÍODO DE 02/07/2022 A 01/08/2022. |
5869,33 |
22080909/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
FILTROS DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON PREFIXOS 449, 450 E 451. |
932,50 |
22080909/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
FILTROS PARA CAMINHÃO VOLKSWAGEN 16.170 BT, PREFIXO 290. |
395,06 |
22080909/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C 4x4 - PREFIXO 405. |
1713,08 |
22080909/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT STRADA, PREFIXOS 313 E 333 |
1424,50 |
22080909/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT STRADA |
1052,00 |
22080909/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE RETENTORES PARA BOMBAS DA ETA LUIZ DE QUEIROZ E ETA ANHUMAS. |
536,04 |
22080909/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO, PELO PERÍODO DE 06 MESES |
440,00 |
22080909/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO, PELO PERÍODO DE 06 MESES |
120,00 |
22080909/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DA SEDE. |
530,00 |
22080909/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO EM POÇO Nº 02 DO DISTRITO DE TUPI. |
8980,00 |
22080909/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CILINDRO HIDRÁULICO DO SISTEMA DE FILATRAÇÃO DA ETA 3/ CAPIM FINO. |
2235,00 |
22080909/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICA - 2022. |
125,35 |
22080909/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GM MONTANA, PREFIXOS 363 E 365 |
204,00 |
22080909/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGÊNCIAIS PARA VEÍCULOS DA FROTA SEMAE PARA O MÊS DE AGOSTO/2022 |
3000,00 |
22080808/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - REAJUSTE - AUDESP 2018000000065 - DIFERENÇA REAJUSTE JANEIRO A JUNHO/2022 |
40307,52 |
22080808/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2018000000065 - DIFERENÇA REAJUSTE JANEIRO A JUNHO/2022. |
2258,88 |
22080808/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2019000004365 - JUNHO/2022 |
3611,64 |
22080808/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. AGOSTO/2022 |
17494,00 |
22080808/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público |
PAGAMENTO DA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2022 - PARCELA 07/10 |
59780,83 |
22080808/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA- AGOSTO/2022 |
3000,00 |
22080808/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 03/12 |
378,00 |
22080808/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 03/12 |
81,00 |
22080808/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - INTEGRADOR DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, PELO PERÍODO DE 15 DIAS. |
2478,51 |
22080808/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A AGOSTO 2022 |
91789,12 |
22080808/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Principal Da Dívida Contratual Resgatada |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 0218.957-70 - PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 157/240 - REF. A AGOSTO/2022 |
66737,17 |
22080808/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DIVERSOS NO DIMIEM - AGOSTO/2022 |
1000,00 |
22080808/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - PARCELA 03/12 |
81,00 |
22080808/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA CAFÉ DA MANHÃ DE SERVIDORES - AUDESP 202100004566. |
919,20 |
22080505/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
LICENÇAS MS PROJECT PLAN POR UM 1 ANO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO. |
4395,70 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
150,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE. AUDESP 2022000001151. |
1437,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE VEDAÇÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO- AUDESP 2022000000672. |
63879,61 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARA SISTEMA DE CAIXA DE DE ENGRENAGEM DA ETA CAPIM FINO - ESTOQUE ALMOXARIFADO |
6471,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 403. |
1138,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, CURVAS, VALVULAS, EXTREMIDADES, UNIÃO E TÊ DE FERRO FUNDIDO, PARA MANUTENÇÃO DE REDES MONJOLINHO - AUDESP 2022000002023. |
77982,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
FILTROS DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM 16.200 PREFIXO 234. |
452,20 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21246,75 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22101,75 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22116,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
67300,20 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
56984,40 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O AQUARIO MUNICIPAL DE PIRACICABA - AUDESP 2022000004103 |
10448,13 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO INVERSOR DE FREQUÊNCIA P/ MANUTENÇÃO PAINEL DA BOOSTER FORMIGUEIRO |
10900,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BOCAL FIXADOR DE PROTEÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CRTE A PLASMA |
3642,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE INDUSTRIAL DE 60cm, COM 3 PÁS, PARA O REFEITÓRIO SEDE E REGIONAL PAULICÉIA. |
2175,12 |
22080505/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO 230E24 - PREFIXO 384 |
1255,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
290,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
140,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULO LINHA LEVE (AUDESP 2022000001156) |
2801,35 |
22080505/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DA TAXA DE USO REFERENTE A OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO AO LONGO DA RODOVIA SP 127 KM 24+152 E 41+795. |
5660,50 |
22080505/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
1250,00 |
22080505/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
1250,00 |
22080505/08/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
399,60 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. |
1530,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
120,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
240,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO. |
3250,00 |
22080505/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Tributárias E Contributivas |
PAGAMENTO PASEP - JULHO/2022 (R$ 23.233.602,37) |
232336,02 |
22080505/08/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA A ETA ANHUMAS E IBITIRUNA, POR 12 MESES.PERÍODO DE 06/06/2022 A 05/07/2022. |
500,00 |
22080505/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE DE PÃO TIPO FRANCÊS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES - AUDESP 20210000004674 |
11196,65 |
22080505/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO SERGIO CORREA DOMARCO. |
5645,63 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FORD/CARGO 2622, PREFIXO 389. |
2249,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAl SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
15,81 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAl SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
8029,71 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2021000002113 |
27950,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 202200001696 |
6854,41 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 202200001696 |
4010,06 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONFORME LISTAGEM ANEXA - AGOSTO/2022 |
2938,38 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÓPRIOS DO SEMAE, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 2021200004841) - MAIO/2022 |
46638,62 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÓPRIOS DO SEMAE, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 2021200004841) - PERÍODO DE 20/04/2022 A 30/04/2022. |
17265,25 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÓPRIOS DO SEMAE, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS - AUDESP 2021200004841 - PERÍODO DE 01/04/2022 A 19/04/2022. |
16088,16 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CAIXAS PLÁSTICAS TIPO GAVETEIRO BIN Nº 07 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO SEDE. |
1935,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS REALIZADOS FORA E ALÉM DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2022 - AUDESP 2022210005183 |
106,25 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO EURO CARGO IVECO PREFIXO 384 |
200,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO EURO CARGO IVECO PREFIXO 384 |
90,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LINHA FIAT UNO - PREFIXOS 347 E 348. |
120,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LINHA FIAT UNO- PREFIXOS 347 E 348. |
296,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CAMINHÕES MERCEDES BENZ 1317E DE PREFIXOS 406 AO 408 |
1104,57 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULO GM D20 DE PREFIXO 176 |
170,75 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CAMINHÃO GM D6000 DE PREFIXO 178 |
193,12 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CAMINHÕES IVECO EUROCARGO 230E24 DE PREFIXO 384 E 385 |
1047,46 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LINHA GM MONTANA - PREFIXOS 358 E 359. |
1409,62 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PREFIXO 310. |
631,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA RETROESCAVADEIRA PREFIXO 403 |
810,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA, PARA MNUTENÇÃO DA RETRO PREF. 403. |
314,91 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES P/ CAMINHÕES FORD PREFIXO 389, 390, 391 DO SEMAE. |
1580,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ITENS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DO SEMAE. |
654,20 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA HONDA BROS 160 PREFIXO 420. |
1000,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS LÂMPADAS DE CAMINHÃO, CARRO E MOTO PARA RESERVA. |
55,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO RADIADOR DE ÓLEO - RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 337 |
350,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
80623,27 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
200413,90 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
105175,46 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
57169,80 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
24734,35 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
57604,41 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
20020,55 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
2900,49 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
30906,42 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
70002,44 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (601). |
1606839,92 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL - AGOSTO/2022 |
2500,00 |
22080404/08/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
70,08 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
427,89 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
67059,77 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
35358,05 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
385873,69 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
13241,59 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
9958,62 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
87300,34 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
170025,55 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
408379,48 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM CÂMBIO DO VEÍCULO VW KOMBI PREFIXO 280. |
1870,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM CÂMBIO DO VEÍCULO VW KOMBI PREFIXO 280. |
330,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 251 |
5868,40 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO DA LINHA IVECO EUROCARGO 230 E 24 (PREFIXO 384) |
505,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE 4 ESMERILHADEIRAS/LIXADEIRAS PARA O DESBASTE DE TUBOS DE REDE DE ÁGUA DAS REGIONAIS CENTRO E SANTA TEREZINHA |
7800,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Equipamentos E Material Permanente |
HOMOGENEIZADOR DE TUBOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. |
3225,00 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE SEGURO ESTAGIÁRIO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - KAYLA ADRIELLE SAMPAIO |
52,08 |
22080404/08/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAl SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
2478,60 |
22080404/08/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS LÂMPADAS DE CAMINHÃO, CARRO E MOTO PARA RESERVA. |
1792,00 |
22080101/08/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONF. DECRETOS Nº 7.968/98, 10.697/04 E 16.032/15 -AGOSTO/2022 |
3600,00 |
22080101/08/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - AUDESP 2021000005030 - JULHO/2022 |
174676,56 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA JULHO/2022 |
15248,45 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21303,75 |
22072929/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
FILTROS DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON PREFIXOS 449, 450 E 451. |
149,01 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
42300,00 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130). |
57439,80 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130). |
57142,80 |
22072929/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE FIAT (AUDESP 202100000128) |
3411,69 |
22072929/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE FIAT (AUDESP 202100000128) |
3065,61 |
22072929/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO PARA ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - JULHO/2022 |
18566,40 |
22072929/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2021000001329 - JUNHO/2022 |
10955,30 |
22072929/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2021000001329 - JUNHO/2022 |
2243,86 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA JULHO/2022 |
28608,23 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA JULHO/2022 |
28798,77 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA JULHO/2022 |
18689,48 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA JULHO/2022 |
20288,12 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA JULHO/2022 |
82647,39 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
1354,79 |
22072929/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DA LINHA FIAT |
402,00 |
22072929/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
2646,52 |
22072929/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM LINHA PESADA. AUDESP 2022000001156. |
3471,48 |
22072929/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA (TAPEÇARIA) EM ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA (AUDESP 2022000001156) |
371,98 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
38,23 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
156,75 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
38,26 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
111,60 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
187,20 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
38,04 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
38,04 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
38,26 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
38,20 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (606). |
886,54 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
494,60 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
76,09 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3897,14 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3574,21 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
3875,15 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1294,22 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
599,55 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
4113,87 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
77,73 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA JULHO/2022 |
1315,37 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA JULHO/2022 |
13666,66 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
TARIFA BANCARIA JULHO/2022 |
154,28 |
22072929/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA - JULHO/2022 |
1197,74 |
22072929/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MÁQUINA DE SOLDA MIG, UTILIZADA NA DMIEM. |
187,50 |
22072828/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA PARA DMIEM - AUDESP 2022000003650 |
15900,00 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO SERVIDOR ESDRAS GOBBO CERIMARCO - JULHO/2022 |
671,11 |
22072828/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP (AUDESP 2021000000128) |
3501,88 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2018000000065 - JUNHO/2022 |
67766,30 |
22072828/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA - AUDESP 201800000085 - JUNHO/2022 |
102394,94 |
22072828/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
COTA PARTE REF. AO MÊS DE JULHO/2022 |
53670,22 |
22072828/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais |
RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A JULHO/2022 |
7037,21 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
645,33 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
645,33 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
737,52 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22072828/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - JUNHO/2022 |
52105,63 |
22072828/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MONITORAMENTO, CONTROLOE E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2020190006941 - JUNHO/2022 |
63787,68 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
386,37 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
338,42 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
93,87 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022. |
45,38 |
22072828/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS ELÁSTICOS PARA ACOPLAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÕES DE ÁGUABRUTA |
869,69 |
22072828/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS - AUDESP 2022000002076 |
467,60 |
22072727/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE JULHO 2022 - ATÉ 2003 - R$ 189.152,66 - APOSENTADOS (R$ 11.288,60) E PENSIONISTAS (R$ 2.224,12). |
13512,72 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES PARA A MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS E LAGOS DURANTE 12 MESES. AUDESP 2022000000978. |
19246,98 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIGA DE COBRE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000000463. |
768,00 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
COFFE BREAK PARA TREINAMENTO (BALANÇO HÍDRICO) COM 6 PARTICIPANTES, NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO/2022 - AUDESP 2022000000373. |
204,09 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA CAFÉ COM PRESIDENTE NOS DIAS 06 E 20 DE JULHO. AUDESP 2022000000373. |
237,03 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
COFFE BREAK PARA TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO COM PARTICIPAÇÃO DE 27 PESSOAS. AUDESP 2022000000373. |
298,24 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE. AUDESP 2022000001151. |
1437,00 |
22072727/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22072727/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 20220000002585. |
20762,25 |
22072727/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57301,20 |
22072727/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57222,00 |
22072727/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
65201,40 |
22072727/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE INSOLUVEL DIELETRICO PARA LIMPEZA DE PARTES ELETRICAS DA DMIEM. |
5600,00 |
22072727/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
DIFERENÇA DE VENCIMENTOS JULHO/2022 |
15664,77 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |
PAGAMENTO PARA ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - NAIARA DIAS MARTINES |
411,00 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
921,90 |
22072727/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE METALIZAÇÃO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS AUDESP 2021000004519 |
543,50 |
22072727/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MARTELETE PNEUMÁTICO - BOSH. |
525,00 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICA - 2022. |
28,62 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
90,00 |
22072727/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE JULHO 2022 - APÓS 2003 - R$ 208.139.36 |
208139,36 |
22072727/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Obrigações Patronais - Intra Ofss |
COTA PARTE REFERENTE JULHO 2022 - ATÉ 2003 - R$ 189.152,66 - APOSENTADOS (R$ 11.288,60) E PENSIONISTAS (R$ 2.224,12). |
189152,66 |
22072727/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS - AUDESP 2022000002076 |
2215,50 |
22072727/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS JULHO/2022 - PENSÕES - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA |
1891,49 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - JULHO 2022. |
1484,90 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS JULHO/2022 |
0,00 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS JULHO/2022 |
2156,56 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS JULHO/2022 - INTERDIÇÃO DE BENEDITO LEME DE BRITO, PARA PAGAMENTO A SRA. IRANI RAMOS DE SOUZA BRITO CPF 055.221.668-27 |
8,80 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS JULHO/2022 |
107263,18 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS JULHO/2022 |
1057006,68 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS JULHO/2022 |
85502,15 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS JULHO/2022 |
15883,75 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS JULHO/2022 |
334245,13 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS JULHO/2022 |
10900,00 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS JULHO/2022 |
22190,53 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS JULHO/2022 |
571240,02 |
22072626/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO INSCRIÇÃO NO 33º ENCONTRO TÉCNICO NA FENASAN-FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
630,00 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - JULHO 2022. |
1159,55 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - JULHO 2022. |
367,25 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - JULHO 2022. |
2155,95 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - JULHO 2022. |
884,83 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL - JULHO 2022. |
1353,23 |
22072626/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Pensões Do Rpps E Do Militar |
VENCIMENTOS JULHO/2022 - PENSÕES - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS |
1343,34 |
22072626/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Diárias - Pessoal Civil |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE, EM VIAGENS -AGOSTO/2022 |
400,00 |
22072525/07/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL - POR 24 MESES - AUDESP 2021000000002 - PERÍODO DE 15/06/2022 A 14/07/2022. |
15900,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022210005826. |
21114,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21375,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
22871,25 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2022000002585. |
21731,25 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57499,20 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
63450,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
21150,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
FORNECIMENTO DE MANÍPULO VOLANTE DE 260 MM COM 3 RAIOS NA ETA 3/ CAPIM FINO. |
448,05 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS - AUDESP 2022000002076. |
334,62 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS - AUDESP 2022000002076. |
373,10 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 202200001151 |
3298,80 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE AGREGADO RECICLADO (BICA CORRIDA), PARA PREENCHIMNTO DE VALAS - AUDESP 2021000001937. |
21100,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL GALVANIZADOS PARA ESTOQUE NO SETOR DE ALMOXARIFADO - AUESP 202120004525 |
22359,00 |
22072525/07/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE 01 GUIA DE DESPESA COM CITAÇÃO POSTAL DE PROCESSO JUDICIAl. |
29,70 |
22072525/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LINHA PESADA (AUDESP 2022000001156) |
1650,54 |
22072525/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULO LINHA LEVE (AUDESP 2022000001156) |
370,35 |
22072525/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULO LINHA LEVE (AUDESP 2022000001156) |
1326,20 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE - AUDESP 2021000002789 - JUNHO/2022 |
150962,27 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Passagens E Despesas Com Locomoção |
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DO PRESIDENT, PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS, QUE SERÁ REALZADO ENTRE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022. |
2556,23 |
22072525/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Passagens E Despesas Com Locomoção |
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEDÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS DO SEMAE - AGOSTO/2022 |
200,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEGAGEM DO PRESIDENTE DO SEMAE, ENTRE OS DIAS 19 A 24/08/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS. |
760,00 |
22072525/07/22 |
| Gabinete do Presidente |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICADOS EMERGENCIAIS E OUTROS - AUDESP 2021000003172. |
399,60 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTADORA DE PISO DA REGIONAL CENTRO. |
250,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. |
360,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. |
340,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL E SOLUÇÃO CALL CENTER DAS ETAS I E II E CAPIM FINO, DMIEM POR UM PERÍODO DE 12 MESES - JUNHO/2022 |
280,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE, DURANTE O EXERCÍCIO NO ANO DE 2022 - AUDESP 2022000001467. |
814,62 |
22072525/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 - AUDESP 2022210005708 |
735,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS) POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 CÓPIAS MENSAIS - AUDESP 2020000000831. PERÍODO DE 15/06/2022 A 14/07/2022. |
4513,60 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTÁTEIS PELO PERÍODO DE 24 MESES, COM FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE FATURAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - AUDESP 2021000000906. PERÍODO DE 20/06/2022 A 19/07/2022. |
52379,85 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2021000001525. PERÍODO 12/06/2022 A 11/07/2022. |
1462,50 |
22072525/07/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS CONTENSIOSAS E ADMINISTRATIVAS DO DIREITO PÚBLICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERANTE AO TCESP, POR 12 MESES.(AUDESP 2022000000690) - JUNHO/2022 |
13000,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA.- AUDESP 2021000003626 |
8096,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O POLO DE SANTA TEREZINHA - AUDESP 202000000307 - PERÍODO DE 27/06/2022 A 26/07/2022 |
4700,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO, 790 - BAIRRO PAULISTA, PARA O POLO PAULISTA- PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - AUDESP 202100001419 - JULHO/2022 |
3000,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
INSCRIÇÃO EM CURSO ON LINE "DETERMINAÇÃO DO BALANÇO HIDRICO PADRÃO IWA ABES" , DO DIA 18 A 20/07/2022, PARA 07 ENGENHEIROS DO SEMAE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
6300,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO LABORATÓRIO DA ETA LUIZ DE QUEIROZ, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONTRATOS - AUDESP 2022000002650 . |
8000,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO LABORATÓRIO DA ETA LUIZ DE QUEIROZ, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONTRATOS - AUDESP 2022000002650 . |
7600,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO LABORATÓRIO DA ETA LUIZ DE QUEIROZ, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE CONTRATOS - AUDESP 2022000002650 . |
8800,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA A CAPTAÇÃO 3 DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO E SALA DE ENGENHARIA NA SEDE ADMINISTRATIVA. AUDESP 2022000002650. |
3600,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA A CAPTAÇÃO 3 DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO E SALA DE ENGENHARIA NA SEDE ADMINISTRATIVA. AUDESP 2022000002650. |
3900,00 |
22072525/07/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - AUDESP 2018000000039 - PERÍODO DE 16/06/2022 A 15/07/2022 |
7350,00 |
22072525/07/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR POR 12 MESES - AUDESP 2022000002329. PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. |
1399,00 |
22072525/07/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE (E-mail e Migração de Dados), PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2021000005381 - PARCELA 05/12. |
4160,00 |
22072525/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA CAFÉ DA MANHÃ DE FUNCIONÁRIOS - AUDESP 2021000004566 |
528,00 |
22072525/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO A PEDIDO - FERNANDO HUMBERTO MARTELINI ORTIZ |
4466,44 |
22072222/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Indenizações E Restituições |
RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A CAMINHÃO PIPA - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRISCILA CONFORME TERMO N.º 034/2022. |
3800,00 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
983,79 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
38,43 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
23,03 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
38,50 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
38,50 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
38,50 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
654,19 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
77,02 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
9181,00 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
2650,63 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
694,04 |
22072222/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
4713,93 |
22072222/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Aquisição De Imóveis |
PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM MATRÍCULA Nº 90.526- DE PARTE DE IMÓVEL DE PROP. DE IRIMAR URBANISMO S/C LTDA DECRETO 18685/21 E 18941/21. |
961,23 |
22072222/07/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0006294-44.2021.8.26.0451/01, REQUERENTE NEICON ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS LIMITADA. |
591,91 |
22072222/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINA) DE ÁREAS VERDES EM IMÓVEIS PERTENCENTES AO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2020190007253 - JUNHO/2022 |
27870,25 |
22072121/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Diárias - Pessoal Civil |
PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1209/2022, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO VALOR DA DIÁRIA A PARTIR DE 20/07/2022, PARA ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGEM |
2000,00 |
22072121/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
38,43 |
22072020/07/22 |
| Gabinete do Presidente |
Contrato de Gestão |
CONVÊNIO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA FUSP - MEDIÇÃO 9 |
119280,00 |
22072020/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAl SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
75,25 |
22072020/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAl SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
6249,10 |
22072020/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAl SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
2,68 |
22072020/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E S10 AUTOMOTIVO, PARA A REGIONAl SANTA TEREZINHA - AUDESP 2022000001696. |
2587,45 |
22072020/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C" , PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2021000002113. |
21050,00 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
76,95 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (605). |
6160,99 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (604). |
77,02 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
165,31 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
776,36 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
712,42 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1711,18 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
23,09 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
38,46 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
908,94 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1222,50 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1143,76 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1541,97 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
1002,06 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (603). |
104,67 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
35,25 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 (602). |
38,50 |
22072020/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGÊNCIAIS PARA VEÍCULOS DA FROTA SEMAE PARA O MÊS DE JULHO/2022 |
3000,00 |
22072020/07/22 |
| Departamento de Finanças |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - FISCALIZAÇÃO - AUDESP 2020000002340 - JUNHO/2022 |
502,40 |
22072020/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PORTARIA E MANUTENÇÃO - AUDESP 2020000002340 - JUNHO/2022 |
522,73 |
22072020/07/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS - 2022. |
23,36 |
22072020/07/22 |
| Procuradoria Jurídica |
Sentenças Judiciais |
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1016766-92.2018.8.26.0451, REQUERENTE PAULA ANDREIA SANCHES. |
3430,00 |
22072020/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE FERNANDA MONIS |
25006,15 |
22071919/07/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL - POR 24 MESES - AUDESP 2021000000002 - PERÍODO DE 15/05/2022 A 14/06/2022. |
874,50 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2022000000988. |
74,80 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CHAPATEX (SEPARADOR DE PALETE), PARA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
5000,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
MATERIAIS PARA DETECÇÃO DE CISTOS E OOCISTOS DE GIÁRDIA E CRIPTOSPORIDIUM E MONITORAMENTO DA ÁGUA. |
28417,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C" , PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2021000002113. |
34045,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM TIPO "C" , PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2021000002113. |
18108,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SOLDA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL. AUDESP 2022000000597 |
6519,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. |
1464,96 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CAL GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP. |
21888,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
42300,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
70,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 202200000130) |
57241,80 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA MARCA VOLKSWAGEM, PREFIXO 255. |
930,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFOS DML 125 KM PARA USO NA LINHA PESADA E LOTAÇÃO DO SEMAE. |
1325,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
TAMBOR DE 200LTS DE QUEROSENE PARA LIMPEZA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS - SETOR DE OFICINA SEMAE |
2880,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA DOS CAMINHÕES FORD E IVECO PREFIXOS 386, 387, 256, 257 E RESEERVA. |
370,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
GRADE FRONTAL P/ MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 315. |
1091,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE VIGOTA CAMBARA APARELHADA, PARA COLOCAÇÃO DE TELHAS NA CASA DE BOMBAS |
1407,60 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PREFIXO 353. |
270,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. |
2502,80 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 202210002388 |
2363,64 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2021000001329 - MAIO/2022 |
10955,30 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Locação De Mão De Obra |
SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2021000001329 -MAIO/2022 |
2243,86 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE PREFIXO 447, 255, 272 (RETRO). |
870,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
538,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM GERADOR ELETRICO ETA LUIZ DE QUEIROZ DEPTO TRATAMENTO. |
4264,05 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO HIDRAULICA PARA RETROESCAVADEIRA PREFIXO 252 E CAMINHÃO PREFIXO 427 |
488,09 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DO SETOR DE OFICINA. |
295,00 |
22071919/07/22 |
| Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON - PREFIXO 392 - AUDESP 2021000001502 |
6193,27 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
460,95 |
22071919/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - AUDESP 2020000001157. |
368,76 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Operação e Manutenção |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2021200004740 - JUNHO/2022 |
81880,80 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Equipamentos E Material Permanente |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO ANHUMAS |
1128,00 |
22071919/07/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2020100002534 -PERÍODO DE 02/06/2022 A 01/07/2022 |
5869,33 |
22071919/07/22 |
| Tecnologia da Informação |
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL - POR 24 MESES - AUDESP 2021000000002 - PERÍODO DE 15/05/2022 A 14/06/2022 |
15025,50 |
22071919/07/22 |
| Encargos Gerais da Autarquia |
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
HOMOLOGAÇÃO EXONERAÇÃO DE DANILO JOSÉ DA SILVA DIEHL. |
3123,20 |
22071919/07/22 |
| Departamento de Produção e Tratamento |
Material De Consumo |
AQUISIÇAO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2022000002288. |
84600,00 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS - AUDESP2022000002076 |
5203,65 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Material De Consumo |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS - AUDESP2022000002076 |
7495,00 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - JULHO/2022. |
507,60 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Auxílio Financeiro A Estudante |
PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - JULHO/2022. |
599,93 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
45,15 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
46,76 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
45,90 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
42,92 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
135,93 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
112,10 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
127,65 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
133,51 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
140,63 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
147,29 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
179,42 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
106,90 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
7907,67 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
105,27 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
105,27 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
105,27 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
68,07 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
97,92 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
104,65 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
89,61 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
80,07 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
73,81 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
99,62 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
120,93 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
127,78 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
99,38 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - 2022 - JULHO/2022 |
89,36 |
22071818/07/22 |
| Departamento Administrativo |
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS |
